目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

十四、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  中共常德市鼎城区委办公室单位概况

一、部门职责

主要职能职责： 根据常鼎通[2002]1号、常鼎通[2002]2号有关精神，区委办的主要职责是：

（一）负责组织、协调区委与区人大、区政府、区政协、区人武部的重大活动。

（二）负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作。

（三）围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据；

（四）及时、准确、全面地向省、市及区委报递信息，反映全区有关动态；

（五）研究、审核区委各部门、区直各单位党组织、各街道办事处、乡镇党委的请求，提出处理意见报区委领导审批；

（六）负责中央、省委、市委重大方针政策及区委重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议，政协委员有关提案；

（七）负责区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；

（八）负责区委值班工作。及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各办事处、乡镇反映的重要问题；

（九）负责全区党委办系统的业务指导；

（十）负责文书处理、档案的管理、利用和开发；

（十一）负责上级和本级文件和党政领导机关要件的传阅、传递和分发工作；负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作；

（十二）负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理；

（十三）负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查；

（十四）负责区委机关大院、区委“二院”行政后勤管理、财务管理和安全保卫工作。

（十五）办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共常德市鼎城区委办公室是党委工作部门，为财务独立核算的正科级行政单位，是全额拨款的一级预算单位。内有区档案局、区政府外事办、区政府港澳办、区委保密局、区委台办（区政府台办）、区委改革办、区委财经办、区委外事办9个办事机构。现有内设机构13个：区委值班室、区委督查室、秘书组（法规组）、区委政策研究室、改革组、绩效办、综合组、信息组、机要保密办、港澳台事务组、档案业务指导组、政工室（党建办公室）、行政组。

（二）决算单位构成。中共常德市鼎城区委办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市鼎城区委办公室本级。

第二部分  部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区委员会公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：鼎城区委员会公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：鼎城区委员会公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鼎城区委员会公开04表

单位：万元                                                                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鼎城区委员会公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼎城区委员会公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区委员会公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区委员会公开08表

单位：万元

 (中共常德市鼎城区委办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鼎城区委员会公开09表

单位：万元

(中共常德市鼎城区委办公室2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,602.77万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4,052.12万元，下降71.66%。主要是因为2020年起我单位决算下属单位鼎城区委办、鼎城区委政法委、鼎城区委组织部、鼎城统战部、鼎城区编办、鼎城区妇联、鼎城区工商联、鼎城区团委、鼎城区文联、鼎城区党研室因工作需要变更为独立核算的一级预决算单位，故预决算分别独立编制且公开。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,399.36万元，其中：财政拨款收入1,377.13万元，占98.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.23万元，占1.59%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,441.01万元，其中：基本支出800.52万元，占55.55%；项目支出640.5万元，占44.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,569.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,840.66万元，下降70.99%。主要是因为2020年起我单位决算下属单位鼎城区委办、鼎城区委政法委、鼎城区委组织部、鼎城统战部、鼎城区编办、鼎城区妇联、鼎城区工商联、鼎城区团委、鼎城区文联、鼎城区党研室因工作需要变更为独立核算的一级预决算单位，故预决算分别独立编制且公开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,420.31万元，占本年支出合计的98.56%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,461.87万元，下降70.91%。主要是因为2020年起我单位决算下属单位鼎城区委办、鼎城区委政法委、鼎城区委组织部、鼎城统战部、鼎城区编办、鼎城区妇联、鼎城区工商联、鼎城区团委、鼎城区文联、鼎城区党研室因工作需要变更为独立核算的一级预决算单位，故预决算分别独立编制且公开。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,420.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,419.79万元，占99.96%；其他支出0.52万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为942.62万元，支出决算数为1,420.31万元，完成年初预算的150.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，超出年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为494.86万元，支出决算为799.94万元，完成年初预算的161.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职及离退休人员绩效、综治奖励及配套公积金、人员异动工资等调增、抚恤金等。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为447.76万元，支出决算为619.79万元，完成年初预算的138.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：国产化替代、机房UPS更换、解缺资金等项目增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：原解制企业退役人员八一解困。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：小康奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出800.52万元，其中：人员经费738.56万元，占基本支出的92.26%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。公用经费61.96万元，占基本支出的7.74%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为13.24万元，完成预算的57.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.74万元，完成预算的17.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控开支 ，与上年相比减少46.7万元，下降96.41%，下降的主要原因是2020年起我单位决算下属单位鼎城区委办、鼎城区委政法委、鼎城区委组织部、鼎城统战部、鼎城区编办、鼎城区妇联、鼎城区工商联、鼎城区团委、鼎城区文联、鼎城区党研室因工作需要变更为独立核算的一级预决算单位，故预决算分别独立编制且公开，三公经费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为11.5万元，完成预算的88.46%，决算数小于预算数的主要原因是节能减排，合理安排公务派车，2020年机要值班车因老化更换，公车办中途收回，减少了公务车维修费 ，与上年决算相比减少24.95万元，下降68.45%，下降的主要原因是2020年起我单位决算下属单位鼎城区委办、鼎城区委政法委、鼎城区委组织部、鼎城统战部、鼎城区编办、鼎城区妇联、鼎城区工商联、鼎城区团委、鼎城区文联、鼎城区党研室因工作需要变更为独立核算的一级预决算单位，故预决算分别独立编制且公开，三公经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.74万元，占13.14%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.5万元，占86.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.74万元，全年共接待来访团组15个、来宾124人次，主要是各区县来访交流及外事台胞台属来访接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.5万元，主要是车辆加油、维修、过路过桥、保险、其他等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共常德市鼎城区委办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共常德市鼎城区委办公室2020年度机关运行经费支出61.96万元，比年初预算数减少29.38万元，下降32.17%。主要原因是：填补基本支出中人员经费支出不足。

十、一般性支出情况

2020年度中共常德市鼎城区委办公室一般性支出343.26万元，其中：会议费23.65万元，用于召开区委经济工作会、区委全会、区“二会”、区委务虚会、全区党工委书记工作会（每季度一次），人数1600人左右，内容为通报全区上年经济情况，通报当年工作计划，了解全区近段工作情况，区委重大决策、事项表决、明确全区发展方向及计划等。台胞台属“春节”“端午”“中秋”联谊会，人数600人左右，内容为对外友好交流及对台、外事政策宣传，加强对外联谊，凝聚人心，招商引资促发展，年初计划经费支出3.5万元，2020年实际支出3.5万元。全区办公室专题知识竞赛，人数150人左右，计划经费支出1万元，实际支出0.84万元；开支培训费12.29万元，用于全区办公室主任培训班（3天）、全区办公室工作人员党建知识培训、业务知识培训，人数900人左右，内容为提升全区各科局乡镇办公室主任及分管领导办公室工作业务能力及素养，加强全区办公室工作人员党性教育，计划经费9万元，实际支出7.37万元；本办干部省跟班培训，创文明单位礼仪培训等，提高本办工作人员业务能力及个人素养等；办公费31.48万元；印刷费24.68万元；咨询费0万元；水费8.09万元；电费13.82万元；邮电费18.65万元；取暖费0万元；物业管理费67.95万元；差旅费9.8万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费6.24万元；租赁费17.72万元；公务接待费1.74万元；被装购置费0万元；劳务费55.4万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费11.5万元；其他交通费用32.61万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置7.64万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

中共常德市鼎城区委办公室2020年度政府采购支出总额7.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中共常德市鼎城区委办公室共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等根据绩效评价要求，本单位通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式，在获取了大量的数据和材料之后，客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了各一级预算单位部门整体支出绩效评价报告。（具体分析情况见附-1）

十四、其他重要事项情况说明

中共常德市鼎城区委办公室2019年度部门决算为汇总公开数据，分别为：中共常德市鼎城区委办公室本级以及中共常德市区委组织部、中共常德市鼎城区委政法委员会、中共常德市鼎城区委统一战线工作部、中共常德市鼎城区委机构编制委员会、湖南省常德市鼎城区妇女联合会、中国共产主义青年团常德市鼎城区委、常德市鼎城区文学艺术界联合会、鼎城区工商业者联合会、中共常德市鼎城区委党史研究室10个一级预算单位财务数据构成。2020年为适应实际工作要求，决算已拆分为10个独立决算，本次决算公开数据为中共常德市鼎城区委办公室本级财务数据。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分  附件

附件

                  区委办2020年度部门整体绩效报告.docx