中共常德鼎城区委机关2018年度部门决算

目录

第一部分 中共常德市鼎城区委机关单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共常德市鼎城区委机关2018年度部门决策表(见附表1)

第三部分 中共常德市鼎城区委机关2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基

本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 中共常德市鼎城区委机关概况

一、部门职责

鼎城区委办是区委的服务、参谋机构，协助处理区委日常工作，组织、协调五大家的重大活动，为区委科学决策提出建议、预案和依据，及时准确全面地向省市及区委报递信息，反映全区有关动态；研究、审核区委各部门、区直各单位请求，提出处理意见报区委领导审批；负责中央、省市重大方针政策及区委重要工作部门和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。组织部，研究和指导基层组织建设，研究协调和指导党员教育。政法委，指导和推动政法部门为经济社会发展提供有力的法制保障。强化对政法各部门执法活动的监督。统战部，贯彻执行党中央关于统一战线的路线、方针、政策，联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士，协助执行多党合作和政治协商制度。台办，负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞台属、侨胞侨属和出国、归国留学人员的统战工作。编办，贯彻执行党和国家关于行政体制管理改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，负责区委、区政府各部门和人大、政协、法院、检察机关以及各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核。团委，参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。妇联，维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区人民政府决策提供依据，提出建议。文联，认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，制定全区文艺创作和设施建设的规划及措施，繁荣我区文艺创作，壮大文艺创作队伍。老干局，负责做好全区离休干部和副处级以上退休干部的安置、管理，落实好老干部的“两项待遇”，指导乡(镇)和区直机关做好离休干部和退休干部的管理服务工作，并督促落实。做好老干部的医疗保健工作，协助处理老干部逝世后的丧事、遗嘱照顾等方面的问题。党史办，负责制定全区党史、方志工作的发展、统筹规划，征集各个历史时期的重要党史资料，开展重大党史专题研究，组织和指导编纂出版地方志及党史书刊。巡察办，贯彻落实区委和区委巡察工作部署，统筹安排专项巡察事宜，研究制定巡察工作机制，做好巡察组服务保障工作，督促检查省委、市委巡视组反馈意见的整改落实，督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实，督办区委和区委巡察工作领导小组决定的事。

(一)内设机构设置：中共常德市鼎城区委机关决算报表经费涵盖14个一级预算机构及1个站点、8个党派、13个老年协会、5个文艺协会。

(二)决算单位构成：分别为区委办、组织部(含大学生村官)、政法委(含区维稳联络组)、统战部(含8个党派)、老干局(含13个老年协会)、编委、团委、妇联、文联(含5个文艺协会)、工商联、610办、台办、党史办、巡察办及远教活动办。共有院落5个，分别为区委机关大院、区委“二院”(西站社区)、党史办大院、老干活动中心大院、巡察办租用办公楼。人员情况：在职人员174人，离休人员3人，退休人员91人，退职人员2人，遗属14人，临时工及劳务派遣人员26人。老干局代管特企离休老干12人，遗孀24人，全区离休和副处级以上退休老干161人。组织部代管大学生村官12人。

第二部分 中共常德市鼎城区委机关2018年度部门决算表(见附表1)

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第三部分 中共常德市鼎城区委机关2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5082.29万元，与上年对比减少157.22万元。支出总计5078.45万元，与上年对比减少4.68万元。主要原因：厉行节约，严控收支，日常公用收支压减10%。

二、收入决算情况说明

2018年度收入5082.29万元。其中：财政拨款收入4884.65万元，占总收入的96.11%；其他收入197.64万元，占总收入的3.89%；

三、支出决算情况说明

2018年度支出5078.45万元，其中：基本支出2814.42万元，占总支出的55.42%，项目支出2264.03万元，占总支出44.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4884.65万元，其中：一般公共预算财政拨款4850.75万元，政府性基金预算财政拨款33.9万元。2018年度财政拨款支出总计4911.14万元，其中一般公共预算财政拨款支出4877.25万元，政府性基金拨款支出33.9万元。与2017年相比，财政拨款收入减少164.4万元，减收3.26%，财政拨款支出增加17.45万元，增长0.4%。主要原因：2017年未完成项目结转2018年完成，如：原接待处包保人员的医社保、公务用车结算等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出总计4911.15万元，占本年支出96.71%。与2017年相比，财政拨款支出增加了17.46万元，增长0.36%。主要原因：2017年未完成项目结转2018年完成，如：原接待处包保人员的医社保、公务用车结算等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出总计4911.15万元，占本年支出96.71%，其中基本支出2740.4万元，项目支出2170.72万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为2993.85万元，支出决算为4911.15万元，完成年初预算的164.04%。决算数大于预算数的主要原因:年初预留资金如老干代管特困企业离休老干各类费用、组织部代管大学生村官各类费用、综治维稳各类费用等年中下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出4877.25万元，其中：基本支出2740.42万元，组成：人员经费2342.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职役费、生活补助、救济费、医疗补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费397.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101万元，支出决算为84.35万元，减幅为16.49%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.4万元；公务接待费支出决算为66.95万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16.65万元，下降16.49%。其中：因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.24万元，下降49.77%；公务接待费支出决算减少44.8万元，下降40.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：实行公务用车改革后车辆减少、车辆运行维护费用也随之减少，严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出17.4万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.36%，占“三公”经费支出的20.63%；公务接待费支出66.95万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.37%，占“三公”经费支出的79.37%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出17.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66.95万元。其中：国内接待费支出66.95万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待1116批次(其中：外事接待0批次)，接待人次11159人(其中：外事接待人次0人)。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

20187年政府性基金预算收入33.9万元，支出33.9万元万元，用于贫困“两癌“妇女救助等。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)部门绩效评价工作情况

根据财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，我办成立了绩效评价工作领导小组，统筹负责部门整体绩效评价工作，由分管财务的副主任任组长，各业务组室负责人为成员。领导小组下设办公室，由财务室牵头负责部门整体绩效评价的日常事务工作。

(二)部门绩效总目标

目标1：围绕全区中心工作和发展大局，发挥参谋助手作用，为区内发展、区委领导决策献计献策，撰写可行调研报告作为相关政策制定的参考等。

目标2：加强队伍建设，指导全区办公室业务工作，督促检查各级精神的贯彻落实。

目标3：增强服务意识，后勤保障优质高效，确保区委机关正常运转，为区委机关各单位营造一个和谐安定、安全舒适的办公环境。

(三)2018年度部门绩效目标

1.依法行政：党委规范性文件上报省委备案审查的，无违反党的路线、方针、政策和法律法规的情况；无发生失泄密案件被中保委通报批评的情况。

2.政令畅通：党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署，省委常委会、省政府常务会议定事项、省级及以上领导指示交办事项按规定时限落实，工作质量符合要求、办理规范。

3.作风建设：无违反中央八项规定精神和省委九项规定精神的情况；对职责范围内的工作认真履职。

4.应急管理：妥善处置突发事件，无误报、迟报、漏报突发事件的情况。

(四)、综合评价结果

2018年，我办认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准，我办得分90分，部门整体支出绩效为“优秀”。

部门整体绩效情况

区委办工作,在为区级领导服好务的前提下，各项工作取得优异成绩，党建工作成效明显，以“两学一做”“四讲四比”“三会一课”及“周五主题党日”为载体，促党建工作新台阶。全年召开11次支委会、5次党员大会、4次党课、1次班子民主生活会和2次专题组织生活会，开展结对帮扶16户贫困户，全年帮扶120余人次。小康工作全市第一，并得奖励25万元。改革工作、督查工作紧扣区委重大决策，对群众反映强烈的热点、难点问题全方位督查，编发《鼎城督查》9期，《督查专报》3期，累计开展决策督查15次，办结人大议案7件、政协提案10件，承办市委督查室内交办事项12件，办理市级领导批标件5件，办结4件，办理区级领导批示件29件，办结25件，4件正在办理中。办文办会工作，全年处理上级来文432件，其中涉密文件139件，全年共发常委会议纪要46个，办公会议纪要26个，区内行文45个，其中22个规范性行文报备市委办，全年零差错、零失误。完善工作流程，牵头协调各部门搞好服务，全年共下达各类通知1200次，接传电话3000多次，承办区委常委会议32次，全区性大型会议100余次，专题调度会、现场会130多次。组织安排中央省市及兄弟县市督促检查、参观考察、商务洽谈等活动50余次。综合信息工作把握工作热点、难点和重点，体现领导最新思想和最高水平，先后起草区委经济工作会、区委全会、区纪委全会等重点大会议文稿，今年以来有5篇文稿被《湖南工作》《湖南日报》《研究与决策》《常德通讯》等党报党刊采用。上报党委信息400余篇，协助市委办信息科组稿20余篇，处理报送突发紧急事件10余次。全年信息得分排名全省第23位，全市第2位。党风廉政建设、机要保密工作强化管理，积极宣传，为区内高考、中考、公务员招考保驾护航，无失泄密事件发生。推进保密硬件设施建设，无电报办理失误及密码故障处理不及时现象。电子政务内网建设顺利通过省测评，且代表全市迎接全省电子政务内网建设现场观摩并赢得好评。后勤保障工作严控支出，做到少花钱多办事，积极落实内重大活动，2018年度综合治理、绩效考核先进。政法委工作继续保持全省平安区县荣誉，综治工作获省先进，扫黑除恶各项指标综合排名全市第一，维稳、无上访村创建全市排名第一，考核年度，实现进京非访登记零指标，创造了鼎城奇迹。组织工作，创新开展“四讲四比”，“周五”主题党日活动，智慧党建打造党建工作新局面，提升队伍素质，坚持基层一线选人用人，强化监管，加强人才引进，积极对接芙蓉人才计划，在原常德地区抗日战争时期第一个农村地下党支部建起了常德市第一个系统的乡镇党校，并设置了讲习所、党史陈列室、组织生活体验室及国防教育基地等重要体验场景。统战工作，强思想固共识，分别举办统战工作者、党外干部和少数民族干部培训班，推动统战工作大发展。引导31家民营企业结对帮扶30个贫困村，产业帮扶、公益捐款2331.05万元，推进“金秋助学”“泛海助学”“千侨帮困”公益项目257.7万元。老干工作，2018年在省市区老干工作微信平台及有关媒体上发表工作动态30多篇，被评为“全省老干部宣传工作先进单位”，“全市老干部工作先进单位”，“全区绩效考核先进单位”，综合治理先进单位。老干活动精彩纷呈，通过“传承红色基因，争做时代新人”“我为江南发展献策”等等一系列活动，激发全区离退休老干爱区热情，为鼎城发展贡献余热，老干工作更上新台阶。编办工作，扎实推进机构编制管理管理基础建设三年行动工作，获2018年市委编委办机构编制管理考核优秀单位，积极推进“减证便民”专项工作，2018年市人民政府行政审批制度改革办考核优秀单位。2018年获目标管理优秀单位，廉政建设优秀单位，区级文明创建合格单位，综合社会治理合格单位。妇联工作，通过开展基层妇联组织改革、关爱妇女儿童、维护妇女儿童合法权益、组织家风宣传等，带领全区妇女同胞保持良好的精神风貌，为推动鼎城经济作出巨大贡献。“两癌”救助为我区69名贫困两癌妇女争取中央和省级专项彩票公益救助74.4万元。婚调工作全年接待308对家庭，调解成功269对，成功率达84%。新建两个 “两新”妇联组织。建成全市首个乡镇妇女学校，妇女儿童活动中心，3个村级示范妇女儿童之家。工商联工作，深入贯彻党的十九大精神和区委决策部署，紧紧围绕全区中心工作，上下联动加强政治引导，完善机制，提升服务水平，凝心聚力助力脱贫攻尖，参政议政建言献策，强基固本夯实基础，推动构建亲清政商关系，打造良好政商环境，为促进“两个健康”发展积极作用。共青团工作，通过开展“青年学习”网上团课、争做新时代新青年征文赛等，加强思想引导，增强团的政治性。通过抓“智慧团建”系统建设等系列活动提高团干政治素质，通过推进湖南商学院“三下乡”社会实践活动加强青年服务，提高团的群众性。文联工作，成功举办第八届小戏小品培训班，多次扶持本土作家，组织举办个人作品展，为群众服务，开展书法进万家免费送春联活动及送戏下乡活动，黄士元工作室参加省级展演获奖，成立了第三家乡镇文联(十美堂文联)。610办反邪教育转化任务超额完成，警示教育全省推广，全年回访邪教重点对象128人次，攻坚转化顽固痴迷邪教人员7人，防控工作连续六年获市办先进单位。对台工作，对台宣传两岸形势宣讲1次，新闻报道28篇。对台服务接待来访32批次，救助3.2万多元，对台交流，全年组织多起如台胞返乡行、陆配娘家、款岸大学生交流等活动。党史工作，史志编研《鼎城年鉴》获全国提名奖，省市一等奖，《鼎城革命老区发展史》编纂启动，《筑城—江南临江棚改纪实》收录于《改革开放实录》。首届“赵必振学术研讨会”顺利召开，赵必振研究工作得到中央权威部门重视和认可。全年共向百年潮、常德史志网、鼎城组工网等媒体上报图文信息70余条。2018年综合治理评先。巡察工作，设立6个巡察组，完成3轮巡察，组织专题座谈92次，下发调查问卷462份，接受来信来访49件，收集整理各类问题163条，责成即巡即改单位83个，发现违纪线索27条，收缴违纪资金369.79万元，较好的发挥了政治巡察的利剑作用。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2057.89万元，比2017 年增长48.93万元，增长2.44%。

(（二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额342.59万元，其中：政府采购货物支出16.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出326.26万元。授予中小企业合同金额326.26万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是政法委应急处突值班车1辆、区委机要局值班车1辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

第三部分：名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。