中共常德市鼎城区委办公室2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据常鼎通[2002]1号、常鼎通[2002]2号有关精神，区委办的主要职责是：
1、负责组织、协调区委与区人大、区政府、区政协、区人武部的重大活动；
2、负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作；
3、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据；
4、及时、准确、全面地向省、市及区委报递信息，反映全区有关动态；
5、研究、审核区委各部门、区直各单位党组织、各街道办事处、乡镇党委的请求，提出处理意见报区委领导审批；
6、负责中央、省委、市委重大方针政策及区委重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议，政协委员有关提案；
7、负责区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；
8、负责区委值班工作。及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各办事处、乡镇反映的重要问题；
9、负责全区党委办系统的业务指导；
10、负责文书处理、档案的管理、利用和开发；
11、负责上级和本级文件和党政领导机关要件的传阅、传递和分发工作；
12、负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理；
13、负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查；
14、负责区委机关大院和机关宿舍院的行政后勤管理、财务管理和安全保卫工作；
15、办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。
（二）机构设置
中共常德市鼎城区委办公室内设机构包括：区委值班室、区委督查室、秘书组（法规组）、区委政策研究室、改革组、绩效办、综合组、信息组、机要保密办、港澳台事务组、档案业务指导组、政工室（党建办公室）、行政后勤组共13个内设机构。
二、部门预算单位构成
中共常德市鼎城区委办公室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算975.41万元，其中，一般公共预算拨款975.41万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加32.79万元，主要原因是机构改革后，职能增加，编制增加，人员增加7人 ，工资及社会保障经费、公务费及人员公车补贴同比增长。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算975.41万元，其中：一般公共服务支出975.41万元，结转下年支出0万元。支出较去年增加32.79万元，主要原因是机构改革后，职能增加，编制增加，人员增加7人 ，工资及社会保障经费、公务费及人员公车补贴支出同比增长。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算975.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算541.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算434.18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政务内网租赁及维护、编办等四大家办公场所保障经费支出51.4万元，主要用于区妇联、编办、工商联、团委办公场所租金及办公运转保障33.4万元；用于电子政务内网年租金18万等方面；业务经费支出28.6万元，主要用于办公室日常工作运转等方面；工作运转保障经费支出214.37万元，主要用于区级领导春节走访慰问值班单位、区委经济工作会、区委常委会议室、区委车库楼会议室设备维护、公务接待、老干活动、党委信息工作、法规建设、党风廉政建设、内刊编印、全区督导督办及全区信息化、规范化指导与培训、全面小康、全面深化改革、机要工作、全区办公室主任业务指导培训工作、政策研究工作、港澳台工作、外事工作、档案工作、财经工作、绩效评价工作、党建工作开展，区委机关食堂、区委机关大院及基础设施的运转保障等方面；其他支出57万元，主要用于领导调研、公务接待、机关运转保障等方面；原接待处身份置换人员包保经费支出82.81万元，主要用于原接待处身份置换人员医社保缴费、置换企业退休人员独生子女费、节假日慰问、解困、维稳保障等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费89.77万元，比上年预算减少1.57万元，下降1.72%，主要原因是按财政要求经费压缩。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少10万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步规范和压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；原因：我单位2021年实有会议费预算35万元，培训费预算10万元，因我办区委经济工作会议、区级领导走访慰问值班单位、办公室主任培训班等专项经费收入均并入工作运转保障项目中，列一般性项目支出，故在一般性支出情况中无会议和培训费收支计划。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车1辆，副部（省）级及以上领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为975.41万元，其中，基本支出541.23万元，项目支出434.18万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
