2019年度

中共常德市鼎城区委

委员会部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共常德市鼎城区委员会

单位概况

一、部门职责

区委办，区委的服务、参谋机构，协助处理区委日常工作，组织、协调五大家的重大活动，为区委科学决策提出建议、预案和依据，及时准确全面地向省市及区委报递信息，反映全区有关动态；研究、审核区委各部门、区直各单位请求，提出处理意见报区委领导审批；负责中央、省市重大方针政策及区委重要工作部门和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞台属、侨胞侨属和出国、归国留学人员的统战工作。组织部，研究和指导基层组织建设，研究协调和指导党员教育。负责做好全区离休干部和副处级以上退休干部的安置、管理，落实好老干部的“两项待遇”，指导乡(镇)和区直机关做好离休干部和退休干部的管理服务工作，并督促落实。做好老干部的医疗保健工作，协助处理老干部逝世后的丧事、遗嘱照顾等方面的问题。政法委，指导和推动政法部门为经济社会发展提供有力的法制保障。强化对政法各部门执法活动的监督。统战部，贯彻执行党中央关于统一战线的路线、方针、政策，联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士，协助执行多党合作和政治协商制度。编办，贯彻执行党和国家关于行政体制管理改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，负责区委、区政府各部门和人大、政协、法院、检察机关以及各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核。团委，参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。妇联，维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区人民政府决策提供依据，提出建议。文联，认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，制定全区文艺创作和设施建设的规划及措施，繁荣我区文艺创作，壮大文艺创作队伍。党史办，负责制定全区党史、方志工作的发展、统筹规划，征集各个历史时期的重要党史资料，开展重大党史专题研究，组织和指导编纂出版地方志及党史书刊。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共常德市鼎城区委员会部门决算内设机构含以下10个全额拨款的一级预算单位。分别为：中共常德市鼎城区委办公室、中共常德市区委组织部、中共常德市鼎城区委政法委员会、中共常德市鼎城区委统一战线工作部、中共常德市鼎城区委机构编制委员会、湖南省常德市鼎城区妇女联合会、中国共产主义青年团常德市鼎城区委、常德市鼎城区文学艺术界联合会、鼎城区工商业者联合会、中共常德市鼎城区委党史研究室。

（二）决算单位构成。中共常德市鼎城区委机关2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市鼎城区委办公室本级以及中共常德市区委组织部本级、中共常德市鼎城区委政法委员会本级、中共常德市鼎城区委统一战线工作部本级、中共常德市鼎城区委机构编制委员会本级、湖南省常德市鼎城区妇女联合会本级、中国共产主义青年团常德市鼎城区委本级、常德市鼎城区文学艺术界联合会本级、鼎城区工商业者联合会本级、中共常德市鼎城区委党史研究室本级10个一级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区委员会公开01表

单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：鼎城区委员会公开02表

单位：元

支出决算表

公开03表

部门：鼎城区委员会单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区委员会单位：元                                                                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鼎城区委员会公开05表

单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼎城区委员会公开06表

单位：元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区委员会公开07表

单位：元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表中年初预算公务接待费126.51万元系区委办、政法委等10家预算单位合计数，其中：区委办48.77万元，政法委23.43万元，组织部20.43万元，统战部17.15万元，编办0万元，妇联6万元，工商联3.88万元，共青团2.05万元，文联3万元，党史办1.8万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区委员会公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计5109.38万元，与2018年相比，增加27.09万元，增长0.53%；支出总计5024.79万元，与2018年相比，减少53.66万元，减少1.06%。主要是因为人员变化、工资调资与机构改革新增职能经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5109.38万元，其中：财拨一般公共财政拨款收入4860.13万元，占全年总收入95.12%；财拨政府性基金预算财政拨款4.8万元，占全年总收入0.09%。其他收入244.45万，占全年总收入4.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5024.79万元，其中：基本支出2744.99万元（包括人员经费2436.59万元，日常公用经费308.4万元），占全年总支出54.63%；项目支出2279.8万元，占全年总支出45.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4864.93万元，与2018年相比，减少19.72万元,减少0.4%；支出总计4883.68万元，与2018年相比，减少27.47万元,减少0.56%，主要是因为一般性支出压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4882.18万元，占本年支出合计的97.16%，与2018年相比，财政拨款支出增加4.93万元，增长0.1%，主要是因为机构改革职能职责增加，经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4882.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4749.53万元，占97.28%%；公共安全（类）支出74.28万元，占1.52%；农林水支出33.89万元，占0.69%；其他（类）支出24.48万元，占0.5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2604.63万元，支出决算数为4882.18万元，完成年初预算的187.44%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。（编办）

年初预算为128.37万元，支出决算为187.08万元，完成年初预算的145.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能职责变动，人员经费增拨，年度绩效考评及综治奖励追加。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。（编办）

年初预算为0万元，支出决算为67.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，项目经费财政年初预留，年中追加。

3、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。（统战部）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨宗教人员困难补助。

4、一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。（区委办-对台办）

年初预算为28.73万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的120.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考评奖励及综治奖励追加。

5、一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。（区委办-对台办）

年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，项目经费财政年初预留，年中追加4.16万元。

6、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。（工商联）

年初预算为75.17万元，支出决算为110.5万元，完成年初预算的147%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度绩效考评奖励及综治奖励追加。

7、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。（工商联）

年初预算为24.5万元，支出决算为59.58万元，完成年初预算的243.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，项目增加。

8、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。（工商联）

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政拨付救助金。

9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。（妇联、团委、文联）

年初预算为143.82万元，支出决算为219.68万元，完成年初预算的152.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考评奖励追加。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。（妇联、团委、文联）

年初预算为72.45万元，支出决算为148.4万元，完成年初预算的204.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，项目增加。

11、一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）。（区委办）

年初预算为436.13万元，支出决算为755.75万元，完成年初预算的173.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考评奖励追加。

12、一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。（区委办）

年初预算为418.05万元，支出决算为457.71万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

13、一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。（区委办）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2018年度反邪教育转化专项补助。

14、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。（组织部）

年初预算为216.04万元，支出决算为330万元，完成年初预算的152.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考评奖励追加。

15、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管事事务（项）。（组织部）

年初预算为111.82万元，支出决算为475.78万元，完成年初预算的425.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目为年初预留，年中追加。

16、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。（组织部）

年初预算为0万元，支出决算为12.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加

17、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。（统战部）

年初预算为76.66万元，支出决算为150.92万元，完成年初预算的196.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考评年中追加，机构改革工作职能职责变动，人员增加。

18、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管事事务（项）。（统战部）

年初预算为97.7万元，支出决算为153.97万元，完成年初预算的157.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能职责变动，项目经费追加。

19、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）（统战部）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省拨同心工程经费

20、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行运行（项）。（政法委、组织部-老干局、政法委-反邪办、党史办）

年初预算为534.68万元，支出决算为857.73万元，完成年初预算的160.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：现效考评奖励追加。

21、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管事事务（项）。（政法委、组织部-老干局、政法委-反邪办、党史办）

年初预算为240.87万元，支出决算为664.31万元，完成年初预算的275.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目如特企离休老干经费、离退休处级以上老干经费等年初预留，年中追加。部分单位如反邪办、老干局机构改革年初项目经费未纳入部门预算，年中追加。

22、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。（政法委、组织部-老干局、政法委-反邪办、党史办）

年初预算为0万元，支出决算为43.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增办公场所租金、七一表彰金。

23、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。（政法委、组织部-老干局、政法委-反邪办、党史办）

年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非财拨单位2018年绩效评估优秀单位奖励金拨区委办后转拨奖励单位。

24、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。（政法委）

年初预算为0万元，支出决算为74.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨国家司法救助金

25、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。（组织部）

年初预算为0万元，支出决算为33.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨大学生村官补助。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。（区委办）

年初预算为0万元，支出决算为24.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市财政拨全面小康奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2744.99万元，其中：人员经费2436.59万元，占基本支出的88.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助的离退休费、退职（役）费、抚恤金、遗属生活补助、救济费、医疗补助、奖励金等；公用经费308.4万元，占基本支出的11.24%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、牧业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为126.51万元，支出决算为90.71万元，完成预算的71.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为126.51万元，支出决算为54.26万元，完成预算的42.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控开支，机构改革，老干局、台办、反邪办机构缩减。与上年相比减少12.69万元，减少18.95%,减少的主要原因是支出压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为36.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公车改革，经费统一财拨拨付事务中心后转拨，故无年初部门预算经费。与上年相比增加19.06万元，增长109.6%,增长的主要原因是存在上年支出未能及时结账转下。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费支出共90.72万元，其中：公务接待费支出决算54.26万元，占“三公”总支出的59.82%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算36.45万元，占“三公”总支出的40.38%。其详情如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为54.26万元，全年共接待来访团组346个、来宾34600人次，主要是省市检查、创文来访参观接待、各区县群团、党派组织交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.45万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费36.45万元，主要是车辆加油、维修、过路过桥、保险、其他等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入4.8万元；年初结转和结余1.5万元；支出1.5万元，其中基本支出0万元，项目支出1.5万元；年末结转和结余4.8万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等根据绩效评价要求，本单位通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式，在获取了大量的数据和材料之后，客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成一级预算单位部门整体支出绩效评价报告。（具体分析情况见附-1至附10）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出308.4万元，比年初预算数增加（减少）74.04万元，增长（降低）31.59%。主要原因是：机构改革，职能职责增加，费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费192.36万元。其中：

区委办2019年开支会议费59.91万元。用于召开区委经济工作会、绩效评估表彰会（百强纳税大户前30名，每名奖1万元）、区委务虚会、全区党工委书记工作会（每季度一次）、全区党办系统“三模范一表率”演讲比赛（为期3天）、区委全会、“学习强国”知识竞赛等，人数1930人，内容为通报全区上年经济情况，通报当年工作计划，了解全区近段工作情况，区委重大决策、事项表决、学习总讲话精神，开展爱国主义教育，“不忘初心，牢记使命，表彰先进，促区经济发展。开支培训费25.36万元，用于全区办公室主任培训班（3天）、在职人员及离退休老干红色教育培训，人数300人，内容为全区各科局乡镇单位办公室主任及分管领导提升业务素养。强化本办在职及离退休党员党性教育，举办党建活，拓展党员生活。

政法委2019年开支会议费3.98万元，用于召开区委政法工作会、综治调度会、综治暨扫黑除恶工作会，众创平安现场会，安排部署全年政法工作、推进综治民调和众创平安工作，参会人员合计505人次。开支培训费8.55万元，用于扫黑除恶业务培训会、无上访村建设培训会、政法系统作风建设整训会，推进扫黑除恶、无上访村建设和政法队伍建设纵深推进，参与培训人数合计690人次，为全年创先争优奠定了坚实基础。

组织部2019年开支会议费20.29万元，用于召开微党课大赛、党建书记述职会、七一表彰、党建推进会、1+5工作推进会、扫黑除恶联党建、两新党建工作推进会、“不忘初心、牢记使命”先进事迹巡回报告会，人数1253人，用于部党员干部提精神促学习，切实践行共产党员初心和使命。抓好党建和意识形态工作，召开基层党建述职评议考核会议。表彰先进，充分体现共产党员的先锋模范作用，起到较好的示范引领作用。利用红色教育引导党员干部争做红色传人，落实中共中央主题教育的精神。开支培训费2.81万元，用于红色教育培训，人数150人，内容是组织组工干部及党建线上的工作人员赴红色革命地去参观学习，提升党性。

统战部2019年开支会议费5.06万元，用于召开全区统战工作会议及各民主党派召开党派成员会议，人数为337人，内容为总结2018年统战工作，安排部署2020年统战工作，总结2018年党派工作、安排部署2020年党派工作以及传达学习习总书记系列讲话。开支培训费21.22万元，各民主党派、知联会开展“不忘合作初心，携手继续前进”爱国主义教育活动。

老干局2019年开支会议费46.47万元，用于全区离退休老干春节、老年节、建国七十周年系列活动、老干部艺术节、老干“我和我的祖国”演讲赛、老干座谈会、老年人健身大赛及影展、书法展，京协汇演、老年门球赛等13个老年协会活动支出，参加人数为区内离退休老干，为全区离退休老干老年生活添姿加彩。开支培训费11.34万元，用于全区离退休老干党支部培训班（二轮）、红色教育、保健知识培训、太极拳比赛培训等支出。

编办2019年开支会议费0.75万元，开支培训费0万元。

妇联2019年开支会议费7.3万元，用于召开“下基层、访妇情、促改革”集中宣讲暨巾帼志愿者服务队授旗仪式、家庭志愿服务活动成立启动仪式、“三八”国际劳动妇女节颁奖典礼、区第十二次妇代会，人数719人，内容是通过巾帼志愿者以点带面开展好志愿者服务，推进妇联改革，提升妇联组织凝聚力，发挥执委作，深化家庭文明建设的创新举措，传承好家风、践行好家训，倡导文明进步的价值理念和生活方式，展示助推鼎城发展的巾帼力量，表彰先进，树立典型，宣传事迹，号召鼎城妇女建功新时代，开启新征程，团结带领全区广大妇女为鼎城高质量发展贡献巾帼力量。开支培训经费0.38万元，用于业务提升。

工商联2019年开支会议费9.68万元，用于召开社会扶贫工作会，八届三次执委会、政银企联谊会、工商联会长会、民营企业座谈会，人数605人，内容为推进万企帮村、非公经济精准扶贫，总结年度工作，推进政企沟通，解决企业融资难，研究部署年内重点工作，传达习总书记关于民营企业经济重要讲话精神。开支培训费0万元。

团委2019年开支会议费20.73万元，用于召开团委第十八次团代会、“五四运动”100周年暨“双十佳青年”表彰活动，人数585人，内容是纪念五四运动引导全区青年热爱祖国，总结团区委工作，选举新一届团区委班子。开支培训费0万元。

文联2019年开支会议费13.51万元，用于召开庆建国七址周年征文大赛、艺术周宣传、作品研讨会、《朗州》杂志笔会及文联各文艺协会活动展览、会议等支出。开支培训费0.64万元。

党史办2019年开支会议费2.83万元，用于召开赵必振研究会、《鼎城年鉴》优秀单位奖励会、《王明阳与常德》交流会、党史工作会，人数136人，内容为明确赵必振研究5年工作计划、提高《鼎城年鉴》撰稿质量水平、落实《王明阳与常德》组稿任务，号召开全区离退休老干部记录鼎城精彩往事。开支培训费0.72万元，用于主题教育培训支出，人数24人，内容是“不忘初心，牢记使命”，发扬党的优良传统，增强单位凝聚力”。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额36.96万元，其中：政府采购货物支出26.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.94万元。授予中小企业合同金额4.96万元,其中:授予小微企业合同金额4.96万元,占政府采购支出金额的13.42%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要保密值班用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他须说明事项

因中共常德市区委组织部、中共常德市鼎城区委政法委员会、中共常德市鼎城区委统一战线工作部、中共常德市鼎城区委机构编制委员会、湖南省常德市鼎城区妇女联合会、中国共产主义青年团常德市鼎城区委、常德市鼎城区文学艺术界联合会、鼎城区工商业者联合会、中共常德市鼎城区委党史研究室财务没有独立核算，由中共常德市鼎城区委办公室代管，故中共常德市鼎城区委员会2019年部门决算数为以上10单位汇总数。

因以上单位为独立的一级预算单位，故中共常德市鼎城区委办公室、中共常德市区委组织部、中共常德市鼎城区委政法委员会、中共常德市鼎城区委统一战线工作部、中共常德市鼎城区委机构编制委员会、湖南省常德市鼎城区妇女联合会、中国共产主义青年团常德市鼎城区委、常德市鼎城区文学艺术界联合会、鼎城区工商业者联合会、中共常德市鼎城区委党史研究室有各自独立的2019年部门预算，且已在相应的门户网站独立公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

附件-1

中共常德市鼎城区委办公室

2019年度部门整体支出绩效报告

（目录）

一、部门概况

（一）机构、人员构成

（二）单位主要职责

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

（二）部门预算收支决算情况

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

（二）2019年度部门绩效目标

四、绩效评价工作情况

五、综合评价结果

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的主要问题

八、有关建议

根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》（常政办发[2016]33号）等文件精神，对常德市鼎城区委办公室2019年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况 

（一）机构、人员构成

中共常德市鼎城区委办公室是党委工作部门，为财务独立核算的正科级行政单位，是全额拨款的一级预算单位。内有区档案局、区政府外事办、区政府港澳办、区委保密局、区委机要局（区国家密码管理局）、区委台办（区政府台办）、区委改革办、区委财经办、区委外事办9个办事机构。现有内设机构13个：区委值班室、区委督查室、秘书组（法规组）、区委政策研究室、改革组、绩效办、综合组、信息组、机要保密办、港澳台事务组、档案业务指导组、政工室（党建办公室）、行政组。2019年编办定编53名，实有在职人员46人，离休人员2人，退休人员41人，遗属5人。

（二）单位主要职责

协助区委领导处理区委日常工作；负责组织、协调区委与五大家的重大活动及区委文件、区委领导文稿的起草、校核、印发；围绕工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据；及时准确全面地向省市及区委报递信息，反映全区有关动态；研究、审核区委各部门、区直各单位党组织、各街道办事处、乡镇党委的请求，提出处理意见报区委领导审批；负责中央、省市重大方针政策及区委重要工作部门和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，组织办理人大代表有关建议，政协委员有关提案；负责区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排等等。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年常德市鼎城区委办公室决算年度总收入1271.4万元（区委办1237.39万元，对台办34.01万元），其中：财政拨款收入1254.06万元（区委办1220.05万元，台办34.01万元），其他收入17.34万元。2019年度决算总支出1312.99万元（区委办1285.68万元，台办27.31万元），其中工资福利支出449.62万元（区委办433万元，对台办16.62万元）；商品和服务支出585.48万元（区委办580.11万元，对台办5.37万元）；对个人和家庭的补助支出269.04万元（区委办263.97万元，对台办5.07万元）；其他资本性支出8.6万元。年末累计结余175.97万元，结余原因主要系以前年度累计结余。

（二）部门预算收支情况

2019年常德市城区委办公室部门预算收入854.18万元，其中：经费拨款854.18万元。2019年部门预算支出854.18万元，其中：基本支出436.13万元（其中：工资福利支出352.67万元，一般商品服务支出74.35万元，对个人和家庭补助9.11万元），项目支出418.05万元。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

2019年，我办认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，区十一项规定，建设节约型机关，加强公务车辆管理，规范公务接待，严控接待范围和接待标准。2019年度“三公”经费支出32.14万元，比上年增长2.47万元，增长率8.32%，其中公务接待费15.85万元，较上年减少3.41万元，减少原因：厉行节药；公车运行维护费16.29万元，较上年增长8.35万元，增长原因：1、2019年支出中有2.65万元维修费系2018年发生未及时结账费用。2、本办现用2台公务车因服役时间均已达10年以上，2019年进行多次维修。3、机构改革，新增职能职责增加，公务活动量加大，油费增加。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：围绕全区中心工作和发展大局，发挥参谋助手作用，为区内发展、区委领导决策献计献策，撰写可行调研报告作为相关政策制定的参考等。

目标2：加强队伍建设，指导全区办公室业务工作，督促检查各级精神的贯彻落实。

目标3：增强服务意识，后勤保障优质高效，确保区委机关正常运转，为区委机关各单位营造一个和谐安定、安全舒适的办公环境。

（二）2019年度部门绩效目标

1.依法行政：党委规范性文件上报省委备案审查的，无违反党的路线、方针、政策和法律法规的情况；无发生失泄密案件被中保委通报批评的情况。

2.政令畅通：党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署，省委常委会、省政府常务会议定事项、省级及以上领导指示交办事项按规定时限落实，工作质量符合要求、办理规范。

3.作风建设：无违反中央八项规定精神和省委九项规定精神的情况；对职责范围内的工作认真履职。

4.应急管理：妥善处置突发事件，无误报、迟报、漏报突发事件的情况。

四、部门绩效评价工作情况

根据财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，我办成立了绩效评价工作领导小组，统筹负责部门整体绩效评价工作，由分管财务的副主任任组长，各业务科室科长为成员。领导小组下设办公室，财务室牵头负责部门整体绩效评价的日常事务工作。

五、综合评价结果

2019年，我办认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分标准，我办得分91分，部门整体支出绩效为“优秀”。

六、部门整体绩效情况

党建工作。2019年来，认真制定并落实学习制度，年初制定《2019年度党建计划》《2019年度三会一课计划》《2019年主题党日年度计划》。“周五主题党日”活动无特殊情况每周坚持，截至12月25日，全年已开展主题党日活动29次；认真贯彻落实中央、省、市、区关于主题教育的工作要求，制定《关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》《“不忘初心、牢记使命”主题教育理论学习方案》等工作方案并严格施行，开展动员大会、学习教育、调研座谈、集中研讨等活动，并于12月6日召开专题民主生活会、于12月11日召开组织生活会暨民主评议党员会议；对习近平总书记的重要讲话指示批示，区委办坚持第一时间传达学习、提出贯彻落实建议、跟踪督办。主要结合主题党日活动（每周开展一次）、班子理论中心组集中学习活动（每月开展一次）、办公室工作会议、“不忘初心、牢记使命”主题教育各项活动等深入学习并贯彻落实习总书记的重要指示批示；认真抓好学习强国学习使用工作，坚持每日提醒，严格落实学习任务，根据12月20日统计情况，区委办在职党员参学率达到100%。每月至少召开1次支委会，对党建工作进行全面研究部署；坚持落实党员积分管理制度、党员干部学习制度，经常性开展警示教育活动，传达学习中央、省、市、区各级严守纪律有关文件精神；定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会，按时上党课，今年机关支部的支委改选、党员发展、党员管理等重要工作均经过支委研究、集体讨论，保证党支部在严格纪律和规矩方面的组织力，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高支部党员政治觉悟和政治能力。严格执行《新形势下党内政治生活的若干准则》；坚持认真执行民主集中制，区委办目前已召开总支委会14次、机关支委会14次、老干支委会12次，党员大会4次，对两个支部重点工作的总结安排部署做到了民主讨论、集中决定，认真贯彻落实了民主集中制。区委办在鼎城区举办的学用“学习强国”知识挑战赛中获得团体赛冠军，并代表鼎城区参加常德市“学习强国”知识挑战赛。

督促检查工作。精减督查检查事项。严格贯彻落实“基层减负年”精神，区级督查检查事项申报归口区委办统筹，年初制定督查计划，严格实行清单管理。对比2018年，区级督查检查事项从79项减到20项，同比减少74%，切实减轻基层迎检负担。突出督查重点。坚持抓重点、抓关键，紧紧围绕区委中心工作抓督查。对于领导批示件办理，严格按照“限时办结、及时反馈”的工作要求，做到件件有落实，事事有回音。截至12月25日，共办理领导批示件28件（其中：市级以上领导批示件6件、区级领导批示件22件），已办结25件，2件正在办理中。办理涉常、涉鼎舆情25件，均已办结。务求督查实效。坚持问题导向，始终秉持“敢于较真、敢于碰硬、敢于挑刺”的督查理念，注重督查实效，切实真督实查，有力促进了区委区政府重大决策部署和中心工作的推进与落实。同时，将工作一线最真实的情况反馈给区委区政府领导，供其正确决策和参考。截止目前，共开展实地联合督查8次，编发《鼎城督查》7期、《督查专报》3期。

党内请示报告工作。结合工作实际细化落实《中国共产党重大事项请示报告条例》措施，下发《中共常德市鼎城区委办公室关于进一步加强和规范向区委请示报告的通知》（常鼎办〔2019〕33号）《中共常德市鼎城区委办公室关于印发<请示报告工作有关事项清单和工作流程>的通知》，并督促、指导全区各单位规范化开展党内请示报告工作。对照《需向市委报告事项清单》《需向市委请示事项清单》，按程序和要求开展党内请示报告工作，全年共请示事项5个，报告事项19个，做到该请示的请示，应报告的报告，无一错漏。    

信息报送工作。自觉对标和对接上级信息需求，紧扣中央、省委重大决策部署和市委中心工作报信息，提高信息工作实效，截至10月，鼎城区在全省党委信息得分132分，在全市得分731分。突出抓好重要紧急敏感信息报送，建立了紧急信息联络员队伍和工作台账，未发生紧急信息迟报、漏报、瞒报情况。坚持向上级党委反映社会诉求、民生期盼，上报基层反映类信息200余条。全年开展4次全区党委信息培训会，切实提高信息写作能力，未发生因信息质量扣分的情况。选送优秀选手代表常德市参加全省党委信息系统“践行初心使命、争当信息尖兵”主题演讲比赛获得一等奖。

信息化建设工作。按要求完成了安全可靠应用试点建设任务；按统一部署完成了2019年党政机关信息化设备替代任务，制定了2020年“两办”替代方案，落实了替代经费；按要求完成了党委系统信息化建设及信息化应用系统部署工作；按全市进度要求完成党政协同办公平台建设及推广工作，完成了区委办公室党政协同办公平台建设试点工作；按时完成每月上稿市委办公室网站、微信公众号任务，全年采用38篇。

机要密码工作。按时完成市委密码领导小组安排部署任务和年度全市党政机要密码重点工作；机要密码工作领导机制、工作机制健全，调整了密码工作领导小组，明确了机要局长；密码工作领导小组于2019年8月29日召开年度会议相关工作；按规定录用、调离机要干部，保证在岗机要干部5人。

保密工作。抓教育。领导带头学，2月15日，区委理论学习中心组进行2019年第二次集中学习，全面学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》。8月29日，区委保密委召开2019年第一次全体会议，学习了相关保密知识，明确成员单位职责；干部集中学，4月25日-26日，区委办组织全区办公室主任培训，接请市国家保密局讲授保密课。全区各单位利用周五主题党日活动组织保密相关知识学习。11月8日，组织全区各单位统一学习了市委秘书长罗先东在沅澧大讲堂上的保密课知识和相关保密业务知识；抓清理。组织涉密文件自请自查，下发相关文件，召开专门会议，全面自请自查；不断完善基础保密工作，完成单位保密工作责任制，涉密人员审查备案、保密要害部门部位、涉密计算机等方面的整理建档；抓检查。开展保密工作督查检查，抽查78家单位，下发整改通知书46份；组织“进驻式”保密检查，完成“进驻式”检查单位22家，下发整改通知书22份。

应急化管理工作。严格执行区领导同志外出请示报告制度。执行24小时值班制度，带班领导、值班人员严格坚守岗位，没有发生一起脱岗离岗现象。

专用通信工作。按市委办要求落实党政专用通信二级网建设（市未启动区县层面），积极配合市专用通信局做好党政专用通信光纤的保护，每月上报光纤沿线施工情况。按要求明确了党政专用通信管理机构、工作职责和分管领导。

重要会议活动和法规办文工作。1、会议活动。建立“五大家”办公室主任联席会议机制，定期召开办公室主任联席会议。需提请省、市领导出席或需由市委办公室统筹协调的会议活动，提前报市委办公室审批。成功承办了鼎城庆祝新中国成立70周年“天下常德”壁画成果展开展、全市县级融媒体中心建设现场推进会在鼎城区融媒体中心举行、全市乡村振兴现场会草坪镇三角堆村视察点的准备工作，未出现失误。每月及时向市委办公室报备重要会议活动；按要求做好市委重要会议报名、报到及相关联络服务等工作，无纰漏。2、重要接待。每次按程序报批邀请重宾来常。及时报送相关材料和方案。接待中严格执行相关规定，严格遵照方案，无擅自变更考察点和陪同人员情况，组织有力，管理严格。圆满完成省委书记杜家毫、省委副书记乌兰、省委常委、省委统战部部长黄兰香、省人民政府副省长陈文浩、省委“不忘初心、牢记使命”主题教育第七巡回指导组组长陈书山等重宾接待。3、法规办文工作。细致做好规范性文件报备工作。下发《中共常德市鼎城区委办公室关于印发<2019年度拟发文计划>的通知》，今年，秘书组对区内发布出台的29个规范性文件均按程序和要求上报市委办进行备案，从已收到回复来看，暂未收到差错反馈；筹备全面开展区内规范性文件报备工作。根据《中国共产党党内法规制定条例》《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》《中国共产党党内法规执行责任制规定（试行）》3部党内法规精神，总结2018年度规范性文件报备工作试点经验，今年我们深入30余家单位进行发文工作专项调研，起草本区规范性文件报备工作相关文件，筹备在全区开展规范性文件下备一级工作。4、    整治形式主义官僚主义工作。大幅度精减文件。2019年1—12月，区委下发文件31件，较同期45件减少31.1%；区政府下发文件25件，较同期38件减少34.2%。；大幅度精减会议。2019年1—12月，区委召开的全区性会议22个，较同期38个减少42.1% ；区政府召开的全区性会议9个，较同期20个减少55%；大幅度精减责任状。2019年我区以区委、区政府或政府组成部门名义签订的责任状共计36份。按照“同一项工作原则上不得签订多条责任状；2019年已签订的，暂且执行，到期后自行取消”的精减原则，全区从2020年1月1日起，只保留《减贫工作责任状》《安全生产工作责任状》《消防安全工作责任状》三项责任状，精减率达到91.7%。

档案工作。全区122家单位开展了档案工作全面自清自查及库存档案基本统计。区委督查室、区政府督查室、区绩效办牵头，档案工作（暨档案行政执法检查）、农产品质量安全、依法行政等16项工作在全区各单位（122家）进行了年终检查验收。在全区办公室系统工作业务培训中，组织开展了档案教育培训。按要求开展了“国际档案日”的活动宣传。形式内容丰富广泛，如：宣传盾牌一条街、电子屏宣传展示、学习座谈、发放档案日宣传挂图”和“档案文化折扇”等宣传资料，积极宣传档案文化和档案工作成就，现场接受档案利用、业务指导等事务咨询，利用新媒体开展网络宣传，开展主题征文活动。涉改单位档案处置工作严格监督并实地指导，已撤销的单位档案已移交进馆，合并后的单位及新组建单位的档案确定归属与流向已向区档案局备案。严格按要求落实电子文件和纸质文件同步归档。按要求贯彻落实（国家档案局13号令）；

对台及外事港澳工作。1、对台工作。成立区委对台工作领导小组，健全对台工作领导机制。成功招商一家台资企业（湖南海峡情龙弟源健康养老有限公司）。调研走访台资企业3家，排查矛盾隐患5起，召开5次大型区级领导参加的项目调度会、推进会，处理来信来访12起。帮助台胞寻亲2起，协助台胞办理中华人民共和国中国台湾居民居住证18张，涉台救助及慰问32人次，资金36000元。在涉台宣传及涉台教育工作中，上稿10篇（幅），召开会议2次（传达上级对台工作会议精神及政策），对台胞台属印发惠台措施宣传手册180份。2、外事港澳工作。对全区外事及港澳工作情况进行调查摸底。召开全区外事工作委员会第一次全会，传达中央、省、市外事工作会议精神，制定《中共鼎城区委外事工作委员会工作规则》及《中共鼎城区委外事工作委员会办公室实施细则》。对相关单位一把手及外事工作委员会全体成员进行领导干部因公出国（境）审批管理规定及外事工作纪律、外事保密、领事保护等外事相关知识培训。

党办队伍建设工作。干部培养。今年，办公室4人次得到提拔重用。选派办公室工作人员3人次赴市委办信息科、秘书科、市委组织部学习。4月组织了为期两天的全区党办系统工作人员培训班，就保密、综调、信息、公文处理、值班等9项工作进行了授课，全区150余人参加了培训。党建融合业务工作，贯穿全年开展了办公室工作业务大家谈，全办各组室结合业务工作进行知识宣讲10人次。举办全区党办系统“三表率一模范”主题演讲比赛，参赛选手80余人，赛期长达2个月。

政策研究工作。在全市各区县（市）率先成立区委政策研究室，专职政策研究、争资争项等工作，围绕乡村振兴、国资管理、地方政府专项债券、厕所革命、研究与开发费用、产业用地等方面组织开展了10次专题政策研究和现场调研，形成了2期《政策分析》和5篇专题调研报告，为区委决策提供了有力参考。在省委办公厅《工作情况与交流》内刊中上稿《发挥村级协会在基层治理中的作用》。编发《中共常德市鼎城区委办公室工作规范》。

七、存在的主要问题

在预算配置中“三公经费”变动率超10个百分点。主要原因：2019年机构改革，新增职能职责，用车用餐计划增加。在预算执行的预算调整率中2019年年初部门预算收入为854.18万元，年未预算收入1220.1万元，中途追加预算365.92万元，追加率达42.84%。主要原因是区综治奖励、年终绩效奖励等未纳入本级年初部门预算，属于中途追加资金，致使预算追加率增大。在预算执行中政府采购执行率超过10%，主要原因：我办2台公务车经费年初由财政统拨政府办事务局，后转拨区委办，致我办公务车用油、维修有实际采购支出，而无年初采购预算。

以上问题现正逐步整改到位，我办将继续加强预算管理，预算配置更加精细化、准确化，预算执行有预算有支出，无预算不支出。

八、有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

附件-2

中共常德市鼎城区委政法委员会

2019年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

中共常德市鼎城区委政法委是区委工作机关，为正科级。管理事业单位鼎城区社会治理指挥中心、鼎城区法学会。

内设科室情况：办公室、政工室、执法监督室、平安办、维稳联席办、反邪办。

人员编制情况：区委政法委机关核定行政编15人、事业编7人、工勤编制1人。实际在编行政编13人、事业编4人、工勤编3人，退休人员9人。

单位主要职责

(一）领导和推动政法部门贯彻落实中央方针政策。对一定时期的政法工作作出全面性部署，并督促贯彻落实。

（二）加强对维护国家安全和社会稳定工作的统筹协调。

（三）指导和推动政法部门为经济社会发展提供有力的法制保障。

（四）强化对政法各部门执法活动的监督。指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究，协调有争议的重大、疑难案件。

（五）组织，协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

（六）积极稳妥地推进司法体制改革。组织、推动政法部门的调查研究工作，改革和加强政法工作。

（七）协助区委及组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。协助查处政法系统领导班子、干警中有重大影响的违法违纪案件。

（八）指导乡（镇）、区直单位和其他企事业单位的政法综治工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1．部门实际收入：807.82万元，其中公共财政拨款807.82万元。

2．部门实际支出：807.82万元，其中基本支出327.22万元，项目支出480.6万元，包括开展平安建设、无上访村建设、维护稳定、扫黑除恶、法治建设和政法队伍建设等工作支出。

3．三公经费预算23.43万元。

（二）部门预算收支决算情况

1．部门预算收入361.54万元，实际收入807.82万元，其中基本收入327.22万元，项目收入480.6万元。

2．部门实际支出：本年支出807.82万元，其中基本支出327.22万元，项目支出480.6。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出10.996万元，其中公务接待5.54万元，公务车运行费5.456万元。三公经费较18年有上扬，原因有三：一是18年公务接待1.24万结转到19年结算；二是公务车老化，19年进行了一次大修，共计1.45万元，三是政法机构改革，人员编制和反邪防邪职能并入政法委。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

加强社会治安综合治理，综治民调工作稳居省市第一方阵，保持全省平安区县荣誉；扫黑除恶工作有黑扫黑、无黑治乱、无乱治本，提升群众安全感；加强法治鼎城建设和无上访村建设，引导群众依法维权，理性表达诉求，实现社会大局稳定。

（二）2019年度部门绩效目标

2019年，实现综治民调进入省市第一方阵，综治工作全市先进，无上访村建设和维护稳定工作全市先进。

四、绩效评价工作情况

年初，印发《鼎城2019年政法工作要点》，明确全年的绩效目标、工作任务。年底，要求各组室对照考核指标，先进行自评打分，然后由办公室对自评情况进行核实，拿出考评结果，写出评价报告，报书记办公会研究审批。

五、综合评价结果

经综合考评，2019年中共常德市鼎城区委政法委整体支出总体绩效评价96分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

1.社会大局和谐稳定，无上访村建设工作连续三年获评全市先进区县。区委、区政府高度重视政治安全和社会稳定工作，区委常委会、政府常务会定期研究重大涉稳事项、意识形态领域重点阵地和政治重点人员教育管控；信访维稳战线全体同志攻坚克难，抓实重大事项社会稳定风险评估、情报收集研判、矛盾纠纷排查化解、突出信访问题“三联三包”、重点人员分级分类管理等工作；政法机关强化依法维稳、维权，加强警示宣传教育。全年，共化解信访积案76件，调处各类矛盾纠纷2953件，成功处理突发事件45起，依法警示训诫118人次，行政拘留17人次，刑事打击3人次。到市赴省进京上访量同比下降38.95%，特别是建国70周年大庆特护期，我区创造了无人员失控进京新记录。

2.扫黑除恶专项斗争纵深推进，主要指标全年综合排名全市第一。以迎接3月份中央扫黑除恶专项督导和10月份督导回头看为契机，做到五个强化，即强化扫黑除恶线索核查、专案侦办、打财断血、打伞毁网和行业清理攻坚。全区共侦办涉黑涉恶犯罪组织14个（涉黑犯罪组织2个、涉恶犯罪集团2个、涉恶犯罪团伙10个）；收缴枪支14支；破获涉黑涉恶案件194起，刑拘198人，逮捕176人，起诉152人，判决149人；查封、扣押、冻结资产3200余万元，中央、省扫黑除恶督导组交办线索29条，办结28条。查处涉及涉黑涉恶腐败和“保护伞”党员干部30人。各行业主管单位摸排涉黑涉恶线索14条，清理强占集体资源面积4300余亩，侦破非法采矿、采砂案件6起，扫黑除恶专项斗争取得阶段性成果。

3.平安建设扎实推进，连续三年获评全省先进，继续保持全省平安县（市）区荣誉。全年，培育平安类社会组织30个，平安志愿者近6000人。以“情暖家庭”结对帮扶、“万人百日大巡防”和“19”众创平安志愿活动为载体，大力推进众创平安活动。“江南小学家校共建平安校园”“蔡家岗平安星家”“谢家铺老年幸福屋”等共治共建共享社会治理模式，被中央政法类媒体推介。驻村辅警和城市快警按要求配备组建到位，不断完善雪亮工程运行监管，累计接入监控4774路，社会面管控能力不断加强。全年，盗窃、抢劫案件发案同比下降15%、38%。政法机关刑事案件破案率同比提高10个百分点;审结各类刑事案件435件，判处罪犯766人;涉恐涉邪等高危重点人员在控率达到100%，社会治理共建共治共享的格局初步形成。

4.执法办案质量明显提升，公平正义进一步彰显。区法院受理案件同比增长16.74%，结案率同比增长10.87%。区检察院强化法律监督，追诉漏罪6条、漏犯7人；公益案件侦办经验获省检察院推介。区委政法委评查案件192件，对发现的45件次问题督促整改到位；开展扫黑除恶循案深查59件次，发现问题线索19个，均已落实整改。上级交办9起涉法涉诉信访积案，全部化解或办结。严格开展司法救助工作，发放救助金90余万元。

5.民众关切有效回应，民意指数不断提升。在全市率先开展了禁黄禁赌、地下“六合彩”、禁毒专项整治和娱乐服务场所“毒黄赌”整治。全年，行政拘留涉黄涉赌违法人员381人，移送起诉150人，训诫教育3000余人，城区及乡镇墟场街面茶馆基本杜绝，突出治安问题打击整治取得压倒性战果。坚持“四个倒逼”锤炼队伍作风，即坚持明查暗访倒逼问题整改，坚持监督执纪倒逼突出治安问题整治，坚持案件评查倒逼司法执法规范和业务能力提升，坚持责任连带倒逼选人用人程序规范、违纪违规主动问责。政法队伍“不忘初心、牢记使命”主题教育圆满收官，队伍形象明显改善。全年，全区政法系统有4个基层单位、7名政法干警受到省级部门表彰，政法队伍满意度测评高出全省平均分0.66分。

6.主动服从服务大局，工作成效亮点纷呈。区公安局获评全市公安机关绩效评价先进单位、扫黑除恶成绩突出单位，在重点工程、重点企业治安环境专项整治行动中，排名全市第3。区法院办理破产案件12件，涉及债权近25亿元，将涉稳对象吸附在当地；开辟涉企案件绿色通道，审结涉中联案件593件。区检察院建立完善公益诉讼线索移送、信息共享、查处协作等机制，工作经验获省院推介。区司法局组织律师服务企业40家，开展针对性问诊21次，提出意见建议近50条，预防和化解企业经营法律风险。区交警大队积极投身蓝天保卫战，参与大型活动安保，获评全市交警系统绩效考核优秀单位。区民政局综合工作考核排名全市第一，获评全省“五化民政”创新实验先进单位，在全区优化经济环境评议中获评第一名。

六、存在的主要问题

一是扫黑除恶专项斗争线索排查不力，大要案侦办后继乏力，主要指标全市排名下滑趋势明显；二是部分乡镇、单位民调工作抓得不细、不实，宣传存在盲点、漏点，在全市排位靠后；三是重点人员管控、关怀没到位，存在个人极端事件隐患；四是政法队伍能力、作风需进一步锤炼，突出治安问题常治长效与群众期待还有差距，在党风廉政建设、从严治警方面，个别干警仍心存侥幸。

八、有关建议

一是以深挖根治为着力点，实现扫黑除恶专项斗争常态长效。二是以创建“三无”区县为着力点，实现社会大局平安稳定。三是以创新市域治理为着力点，实现社会治理共建共治共享。四是以优化营商环境为着力点，实现服务经济高质量发展。五是以打造政法铁军为着力点，实现满意率提升。

附-3

中共常德市鼎城区委组织部

2019年度部门整体支出绩效报告

根据绩效评价有关文件规定，中共常德市鼎城区委组织部对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观评价。现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

区委组织部为全额拨款行政机关，部内行政经费由部务会集体决策、分管财务部领导初审、常务副部长一支笔签批、办公室集中管理，实行报账制，设会计、出纳各一名。

组织部行政编制数为29、参管编制数为3，事业编制数为21，在职人员45人，离退休人员16人。

（二）单位主要职责

区委组织部是区委主管干部、基层党建工作的职能部门。主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部“四化”方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，抓好发展党员、党组织和党员的教育与管理，提高党组织的战斗力，为全区经济社会发展提供坚强的组织保障和人才支持。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

区委组织部2019年度收入总计1340.75万元（组织部650万元、原老干局690.75万元），支出1273.26万元（组织部626.32万元、原老干局690.75万元），年末结转和结余158.1万元。其中基本支出711.87万元（组织部379.61万元、原老干局332.26万元），项目支出561.38万元（组织部246.71万元、原老干局314.67万元）。

2019年度支出主要包括：工资福利支出426.07万元（组织部241.51万元、原老干局184.56万元）；商品和服务支出561.38万元（组织部246.71万元、原老干局314.67万元）；对个人和家庭的补助285.8万元（组织部138.09万元、原老干局147.7万元）。

（二）部门预算收支决算情况

2019年基本支出预算数为403.29万元（组织部216.04万元、原老干局187.25万元），项目支出预算数为111.82万元（原老干局无），合计515.11万元；基本支出决算数为711.87万元（组织部379.61万元、原老干局332.26万元），项目支出决算数为561.38万元（组织部246.71万元、原老干局314.67万元），合计1273.26万元。决算数大于预算数主要有以下几方面原因：1.因为年度专项工作多、业务工作量有较大增长，追加了工作经费，增加了行政运行成本;2.由于机构改革的原因，原老干局整体并入组织部，增加了总支出；3.在全区开展主题教育工作，成立鼎城区主题教育领导小组，产生了大量经费开支；4.因年底绩效奖金、综治奖励纳入财政统一拨付，增加了基础支出的人员经费。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

区委组织部2019年“三公”经费实际支出25.29万元（组织部10.46万元、原老干局14.83万元），2018年“三公”经费实际支出33.3万元（组织部24.12万元、原老干局9.18万元），减少率为24%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神为主线，进一步强化从严治党措施，认真抓好党的建设制度改革、村（社区）党组织换届、从严监督管理干部、基层服务型党组织建设和人才队伍建设等重点工作，努力为抢抓新机遇建设新江南提供坚强组织保证。

（二）2019年度部门绩效目标

（1）认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，着力推动党员干部特别是领导干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持以人民为中心、密切党和人民群众血肉联系，持之以恒改作风树新风、坚决反对形式主义官僚主义，培养斗争精神、提高斗争本领，勇于改革创新、乐于拼搏奉献，争做新时代的不懈奋斗者，在推进“抢抓新机遇、建设新江南”的生动实践中展现新气象新作为。

（2）结合新时代新要求不断加强干部教育培训

1.全面推进党性教育基地建设；2.抓好全区主体班、专题班培训。结合全区干部队伍实际，在区委党校举办4期主体班，即1期党委（党组）书记培训班、1期青年干部培训班、2期科级干部培训班。7期专题班，即3期基层党组织书记培训班、2期党建联络员及其他党务骨干培训班、1期基层党建业务拓展外训班、1期党员发展对象培训班。加大区级领导上台授课和从区内外选聘兼职教师的力度。严格部门组织的业务培训班审批和管理；3.加大干部外训力度；4.组织干部调训及网络在线学习。

（3）着力培养选拔忠诚干净担当的高素质干部队伍

1.积极推动政治建设考察全覆盖；2.选优配强领导班子。全面落实好干部标准,大力选拔想干事、能干事、敢担当、善作为的优秀干部,注重在脱贫攻坚、项目建设、信访维稳等急难险重一线发现和培养优秀干部，树好选人用人“风向标”,凝聚干部队伍正能量,激发干事创业精气神。严格落实中组部《关于进一步激励领导干部干事创业的意见》要求，评比产生区级“十佳人民满意的公务员”和“十佳人民满意的公务员集体”，作为全区先进典型进行广泛宣传；3.加大优秀年轻干部培养选拔力度。大力发现储备年轻干部，注重在基层一线和困难艰苦的地方培养锻炼年轻干部，源源不断选拔使用经过实践考验的优秀年轻干部。从机关、事业单位、国有企业高素质人员中竞争性选拔一批年轻干部担任乡镇领导班子成员；4.加大干部交流力度。以2019年省委巡视检查问题整改为契机，加强必须交流和应当交流人员的调整力度。有计划的开展区直单位之间、乡镇之间、区直单位和乡镇之间的交流，着重抓好重点部门、关键岗位领导干部任职交流；5.学习并贯彻落实好新《公务员法》精神；6.完善考核评价机制；7.加大关心关爱基层干部力度。

（4）全面增强基层党组织政治功能和组织力

1.扎实推进党支部“五化”建设；2.全面深化智慧党建平台建设；3.深入推进抓党建促脱贫攻坚；4.积极开展扫黑除恶专项斗争；5.统筹推进各领域基层党建工作；6.从严加强党员教育管理；7.着力强化基层基础保障；8.健全完善基层党建述评机制。

（5）用真心真情服务老干部

抓实抓好老干部工作。突出政治建设、强化思想建设、夯实组织建设，强化对老干部工作的领导，调整区委老干部工作领导小组，召开一次老干部工作专题研究会。督促各级党组织建立健全离退休老干部党组织。成立老干部党校，举办离退休干部党支部书记培训班。融合信息化技术、践行精准化理念、提高规范化水平，办好省级“三化建设”示范点。扎实搞好老干部服务保障工作，切实关心离休干部生活，做到一人一策，精准服务到位。倡导老干部发挥余热，开展“点赞新中国、银发耀三湘”等正能量活动，开展“五好”离退休干部先进集体、“最美老干部”先进个人评选，重阳节前举办大型正能量表彰活动。

（8）全面加强自身建设

带头开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,落实部务会政治理论学习“五个第一”要求,坚持把学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示,作为部务会性质的“第一定位”、部务会内容的“第一议题”、部务会作用的“第一功能”、部务会制度的“第一规矩”、部务会建设的“第一任务”,自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者、示范推动者。

四、绩效评价工作情况

为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，根据区财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，区委组织部成立了绩效评价工作组，专门进行自我整体评价，在评价过程中，结合本单位实际情况，实施了包括听取各科室情况介绍，收集相关资料、自查财务会计记录等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，区委组织部得分96分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）以服务人民为宗旨，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。

1.学习教育“多点开花”。充分运用智慧党建视频会议系统将主题教育送到4万名党员家门口，利用智慧党建手机APP终端系统将主题教育送到3000多名流动党员的手掌间，确保主题教育全覆盖、不落单。

2.检视问题“多元结合”。通过结合身边先进典型检视思想问题、围绕群众期盼建设落实问题、突出问题表象检视深层问题3种形式，切实做到为民谋利、为民尽责、为民服务。全区共检视农村安全饮水、农村集体经济薄弱等问题827条，及时整改500多条，余下问题正在积极整改中。

3.整改落实“多措并举”。一是将主题教育与整治“两个主义”、省委减轻基层负担文件相结合，进一步精简文件会议，简化督查考核。二是将扫黑除恶工作纳入重点工作部署安排，先后召开14次部务会专题研究扫黑除恶工作，并对19个打掉过涉黑涉恶团伙的村（社），派出了“一案一整改”整建工作组，进一步强化我区扫黑除恶力度。三是结合主题教育深入开展“三深三找”调研活动，形成调研报告680篇，整改落实14个重大问题、901个突出问题，为群众办理了大小实事1000多件。

（二）以强基固本为目标，全面推进党的基层组织建设

1.积极落实省委“1+5”文件精神。把各单位贯彻落实省委文件精神纳入主题教育专项整治和巡回指导的重要内容。

2.全面推进支部五化建设。面推进党代表工作室建设，在全市范围内率先实现党代表工作室的县、乡、村三级全覆盖。全区346个工作室统一落实配套设施达标、明确规章制度上墙，每个工作室配备一名联络员协助党代表开展接待群众、收集意见等日常工作，全年共接待2300余人次，受理答复、协调处理问题1100余件。

3.智慧党建平台应用提质惠民生。全区826个智慧党建监控摄像头在规定期限内上线率达到100%，全市排名第一，市委书记周德睿利用智慧党建平台和流动党员进行线上互动。

4.深入进行传统佳节话党恩活动。全年利用大小节日，共举行各种座谈会1万余场次，屋场会6万余场次，辐射党员群众达40多万人次。在全区党组织中开展“双四一”活动，全区4万多党员无一失联，3000多名流动党员过上了正常的组织生活，每年救济特困党员达1200余人次，年均发放救济金近200万元。

5.基层治理创新成绩斐然。扫黑除恶“打掉涉黑涉恶团伙”等重点指标全市第一，完成市委去年交办的7个基层党建问题整改和36个软弱涣散党组织整顿；谢家铺镇建立“老年幸福屋”，获国家民政部好评；蔡家岗镇深化“平安之星”创建工作，成为全市群众自治的样板；草坪镇建设“幸福屋场”，开启美丽乡村建设新模式；兴隆街村“十要十不准”村规民约，弘扬正能量、树立新风尚，入围全省“十佳村规民约”评选。

（三）以转变作风为重点，着力造就干事创业的干部队伍

1.顺利完成机构改革和职务职称并行工作。深入调研制定切实可行的方案，在全市率先完成了人事调整、人员转隶工作，36家单位721人平稳转隶，“三定”工作顺利推进，没有出现一起不稳定的事件，整个改革圆满完成。职务职称工作推进顺利，全区11月启动了全区职级套转审核工作，严格审核程序，完成了22个乡镇（街道）、乡镇财政所机关的358名公务员的职级套转工作，其中套转四级调研员18人，二级主任科员109人，四级主任科员79人，一级科员152人，目前已经开展对区直单位的套转审核，12月底前完成全区所有单位的职级套转和晋升工作。

2.进一步选优配强干部队伍。一是力戒形式主义，“两张清单”考准考实干部，把政治标准放在首位，培养选拔优秀干部。全年8次调整干部涉及375人次，提拔为正科级16人，副科级29人，重用16人。成功推荐4名干部任处级领导职务。二是优化了班子结构。进一步优化乡镇领导班子年龄、性别结构。通过全市竞争性选拔产生5名“90后”优秀女年轻干部充实到乡镇任副镇长，进一步改善了乡镇领导班子结构。三是畅通基层干部上升通道。制定《关于从优秀村（社区）党组织书记、大学生村官、乡镇（街道）事业编制人员和选调生中择优选拔乡镇领导班子成员工作实施方案》，选拔21名优秀干部安排到乡镇任职。

3.不断加强干部的监督管理。一是强化干部担当作为监督。运用提醒、函询、诫勉等组织处理措施，对有较轻问题和履职不到位的干部实行了谈话提醒和批评教育。全年提醒谈话32次，解决了干部存在的苗头性问题。二是全面加强了干部选拔任用监督。在动议、民主推荐、考察、讨论决定和任职等环节，发挥好监督职能，确保干部调整原则、民主推荐流程、考察结果等符合规范，做到征求意见一个不漏、信访举报一个不漏，全年共征求意见37批次385人，让好干部脱颖而出，各尽其才。三是加强对干部的日常监督。全面维护12380举报平台，及时受理并回复群众举报、区信访局转交及市委组织部交办的领导干部信访件。对领导干部因私出国（境）证照进行了全面梳理，做到了应备尽备、应交尽交。

4.强化扶贫干部职责，加强驻村帮扶力量。126个区直、驻区单位派驻128名驻村干部，乡镇（街道、场）派驻了403名驻村干部，保证了40个贫困村和157个贫困人口100人以上非贫困村一村一队，并为197支队伍选派了协调组组长。严格管理，规范工作队伍建设，加强培训，提升驻村干部的业务水平。同时，关心关爱队员，切实提高待遇，提升工作积极性。

5.提高老干部工作服务管理水平。制定《鼎城区关于进一步加强新时代离退休干部党建工作的实施意见》，组织一期全区离退休干部党支部书记培训班，全面落实老干部“两项待遇”，推动老干部尽情发挥余热，开展“我和我的祖国”主题征文演讲比赛、“点赞新鼎城、银发耀江南”主题老年艺术节等庆祝中华人民共和国成立70周年主题活动，继续开展“道德储蓄”、“飞鸽传书”活动，尧天坪离退休党支部被评为“全省离退休干部先进集体”。

（四）以提升素质为核心，深入做好干部教育及人才工作。

1.扎实做好干部教育工作。举办了一期科干班和青干班，深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”教育培训；聘请高校知名学者来我区讲学，开展关于防范风险隐患重要论述和总体国家安全观的学习培训；全面深入推进干部网络在线教育，提升干部网络培训实效。

2.打破常规全国引才。为进一步夯实人才强区战略，招录了35名青年人才进入到公务员队伍，面向全国选调了34名（含19名双一流高校生）高学历青年，作为战略人才引进，充实到全区重要岗位。

3.组建了科技专家服务团。确定30名专家，为全区油茶、优质稻、畜牧养殖等领域提供了高质量技术指导。选派40名涉农科技特派员，开展科技下乡活动，保证各特色产业领域有科技特派员提供技术服务。

（五）以公道正派为主题，切实加强了组织部门的自身建设。

为更好地适应新时期新要求，打造一支讲党性、重品行、作表率、公道正派、素质过硬的组工干部队伍，部机关以文化为抓手，积极开展大练兵活动，全面加强部机关自身建设。一是部机关持续开展“微党课”比赛、辩论赛、演讲赛“三赛”活动，提升机关干部“开口能讲”的能力。二是组织部机关青年干部积极参与写好一篇文、读好一本书、写好一笔字“三个一”活动，提升青年干部“提笔能写”的能力。三是组织机关干部定时开展学政策法规、学业务知识、学实践本领的“三学”活动，提升青年干部“问策能对”的能力。

七、存在的主要问题

1.年初编制的预算不够精准，导致年内预算追加较大，预算控制率较低，影响单位评分及评价等次。

2.结构不合理。各科室所报账科目比较集中，虽然“三公”经费所报金额下降，但办公费、印刷费等科目却增长较快。

八、有关建议

1.加强政策学习。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2.是强化制度规范。经常组织学习有关纪律规定，传导责任压力，从严从实加强对干部的教育、管理和监督，坚决防止“四风”问题反弹。出台进一步加强财务管理的相关规定，强化科室责任，对“三公经费”、办公费、印刷费、会议费等重点科目实行管控，落实财务公开制度。

附件-4

中共常德市鼎城区委统一战线工作部

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）单位机构

下设综合办公室、经济联络室2个组室。

（二）人员构成

区委统战部共有编制8 个，其中行政编制7个，工勤编制1个。现有在职人员7名，退休人员11名。

（三）单位主要职责

    1.研究统一战线的理论方针、政策，组织贯彻执行党的统一战线方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出工作意见和建议，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派代表人士通报区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台胞、海外侨胞和海外有关社团及代表人士。

4.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好管理工作。

5.调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调

关系，提出政策建议；联系、培养党外知识分子的代表人物。

7.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

8.负责指导全区统战工作；协调政府各部门的统战工作，领导区工商联党组，指导区工商联工作，领导和管理区海外联谊会、区黄埔同学会等统战团体的工作；联系区侨联。

9.贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规，归口管理涉台工作；负责组织、指导、管理、协调全区的对台工作；组织管理全区重大涉台活动，处理重大涉合事件；做好台胞接待、对合宣传、涉台政策、法律、法规的宣传教育、台情调研和对中国台湾上层的联络工作；会同区政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和全区与中国台湾的文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作；负责区委对台工作领导小组的日常工作。

10.负责组织贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的政策、法规；协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作；配合有关部门做好民族乡及民族聚居区的扶贫开发工作；协调有关部门完善和落实对少数民族和民族乡与民族聚居区的优惠政策；对政府系统民族工作进行业务指导；联系宗教界上层人士，协助有关部门及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会政治稳定的问题；配合、发有关部门处理宗教方面的涉外事宜。

11.承办区委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2018年度总支出265.71万元，其中工资福利支出73.25万元，商品服务支出95.72万元，对个人和家庭补助支出48.49万元，其他资本性自出0.05万元。

（二）部门预算收支决算情况

区委统战部2018年度年初预算收入174.84万元， 其中基本支出70.86万元，项目支出103.98万元。2018年度总收入277.39万元，其中财政拨款收入210.65万元，其他收入66.74万元。2018年度总支出265.71万元，其中工资福利支出73.25万元，商品服务支出95.72万元，对个人和家庭补助支出48.49万元，其他资本性自出0.05万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2018年，统战部认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十项、区委十一项规定，建设节约型机关，规范公务接待，严控接待范围和接待标准，有效压减了“三公”经费支出。2018年度“三公”经费支出0.93万元，比上年减少6.39万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.深入实施“同心工程”。

2.组织参与精准扶贫。

3.积极参政议政，推进民主监督。

4.注重党外代表人士发展拓展渠道；培养党外优秀干部；加强党外知识分子工作。

5.营造良好的非公经济环境，帮助非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

（二）年度部门绩效目标

2018年，全区统战工作在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“凝心聚力新时代”主题，围绕区委政府决策部署，团结引领广大统战成员汇智聚力，奋发有为，为促进全区经济社会发展作出新贡献。

1.强化政治引领，树牢统一战线思想政治基础。组织发动300多人次参加全省“检验十九大学习成果·统战成员网络答题”、全市?°开放强市、产业立市?±微建言活动，依托“鼎城同心圆”微信公众号举办了“鼎城区统一战线学习党的十九大精神及统战知识网络竞赛”活动。继续开展?°不忘合作初心、共担历史使命?±、?°跟党迈进新时代、同心共筑中国梦?±等主题教育，深化联谊交友活动。将民族宗教政策法规知识纳入区委中心组专题学习，新时代统战理论政策走进党校课堂。

2.积极服务大局，统一战线法宝作用更加凸显。积极建言献策，开展考察调研12次，提出有价值的意见建议共124条。聚力脱贫攻坚，引导统一战线资源力量向重点贫困村集聚，扎实推进“万企帮万村”、光彩事业等行动，组织引导31家民营企业结对帮扶30个贫困村，落实帮扶项目4个，产业帮扶项目投资总额991.5万元，公益捐款捐物总额764.55万元。持续推进“一家一”、“金秋助学”、“泛海助学”、“千侨帮困”等公益助学活动，共计投入资金257.7万元。积极引导党派团体及统战成员对接参与同心创建工作，许家桥回维乡民族村成功创建市级同心美丽乡村，斗姆湖社区、小蜜蜂家庭农场生态农业项目分别获评市级同心美丽社区和市级同心项目。

3.拓宽培养渠道，党外代表人士队伍建设扎实推进。建立完善党外人士数据库，加强梯队建设。5月份，对全区副科以上党外干部进行了全面摸底，完善了80人的党外干部信息库建设。注重党外干部教育培训，将党外干部培训列入全区干部教育培训计划，有组织有重点地加强党外代表人士教育培养。10月份，举办了全区党外干部与少数民族干部主体班，开展了为期一个月的集中培训。引导党外知识分子发挥作用，探索推进知联会标准化建设，组织区知联会成员开展“四个一”活动。

4.强化统筹协调，各领域统战工作全面发展。提升多党合作制度效能，落实区级主要领导与党外人士交朋友制度。支持各民主党派、工商联和无党派人士围绕“三五”千亿工程三年行动计划开展民主监督；协调做实民宗稳控发展，扎实开展了“宗教政策法规宣传月”、“五进促五好”、“和谐寺观教堂”创建、宗教场所安全隐患整治及露天宗教造像排查整治工作。深化民族团结进步创建活动，切实维护民族宗教领域和谐稳定；着力做好非公经济领域统战工作，确保非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；深化涉台群体服务，落实涉台困难群体救助机制，开展涉台救助慰问活动，配合省市台办精心组织了“青春两岸行 牵手桃花源”两岸大学生暑期夏令营活动，全力推动鼎台交往交流。扎实做好为侨服务凝聚侨心工作，搭建桥梁，服务华侨华人创新创业，今年来，共争取各级侨办、侨界人士和海内外基金会捐资助学、扶贫济困资金86.7万元。

四、绩效评价工作情况

根据区财政局关于开展部门整体支出绩效评价工作的通知精神，统战部成立了绩效评价工作领导小组，统筹负责部门整体绩效评价工作，由分管财务的部领导任组长，负责部门整体绩效评价的日常事务工作。

在实施部门整体绩效评价过程中，采取座谈、发放调查问卷、现场核实等方式，听取有关情况，检查有关账目，收集整理支出相关资料，及时发现完成绩效目标中存在问题，及时纠正，形成评价报告。

五、综合评价结果

    2018年，统战部认真落实区委区政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分标准，自评得分94分，部门整体支出绩效为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

区委统战部整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门的职能职责，全面完成全年的各项目标任务。一是强化政治引领，树牢统一战线思想政治基础。二是积极服务大局，统一战线法宝作用更加凸显。三是拓宽培养渠道，党外代表人士队伍建设扎实推进。四是强化统筹协调，各领域统战工作全面发展。

七、存在的主要问题

    由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对绩效管理理解不充分，对绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

八、有关建议

 加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

附件－5

中共常德市鼎城区委编制机构委员会

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据绩效评价有关文件规定，中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室（以下简称“区委编办”）对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价,现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门构成。中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，为区委工作机关，对外使用区事业单位登记管理局名称。按照“三定”规定，区委机构编制委员会办公室内设机构4个，分别为：办公室（加挂党建办公室牌子）、机构编制室、事业单位登记管理室、机构编制监督检查室。所属2个事业单位，即：区机构编制事务中心，副科级；区机构编制信息中心，正股级。

（二）人员构成。区委编办（含2个事业单位）共有编制40个，其中行政编制10个、事业编制28个、工勤编制2个。现实有工作人员15名，退休人员5名。

（三）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家关于行政体制管理改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全区党政机关和人大、政协、法院、检察院以及各民主党派、人民团体的机构编制工作。

2.研究拟定我区行政管理体制改革和机构改革方案及有关规定；审核区直各部门和乡镇机构改革方案。

3.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委部门与区政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，承办区政府与乡镇（街道）下设机构之间的事权划分。

4.负责区委、区政府各部门和人大、政协、法院、检察院以及各民主党派、人民团体的机构设置（含内设机构）、人员编制、领导职数的审核。

5.研究制定事业单位管理体制与机构改革方案，负责各类事业单位的机构编制管理工作。审核区委、区政府直属和各部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、领导职数及岗位结构；审核乡镇（街道）事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数及岗位结构；研究制定事业单位类别划分、等级规格、编制配备、岗位结构等标准。

6.研究拟定全区机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理机关事业单位出入编事宜；协同有关部门做好机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

7.负责机构改革和机构编制管理信息采集、情况综合，承担机构编制统计、培训等工作。

8.负责全区机关事业单位的名称预先核准、登记注册、核发《统一社会信用代码证》，办理机关事业单位合并、分立、更名、转让、撤销手续和核准变更登记、注销登记。

9.承担中文域名有关工作；依法保护全区核准登记（备案）的机关事业单位的有关登记事项的合法权益。

10.监督检查全区机关事业单位落实机构编制、登记管理工作的方针、政策、法规，组织实施事业单位年度报告制度，依法查处事业单位违法违规行为。

11.负责机关事业单位登记管理行政执法、行政复议、行政诉讼工作。

12.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

区委编办2019年度收入总计128.37万元，其中财政拨款收入128.37万元。2019年度全年总支出254.30万元，其中：基本支出180.20万元。项目支出74.10万元。

（二）部门预算收支决算情况

区委编办2019年度年初预算收入128.37万元，追加预算147.9万元（含专项预算暂预留部分），预算总收入276.27万元。2019年度全年总支出254.30万元，其中：工资福利支出130.48万元，商品服务支出74.10万元，对个人和家庭补助支出49.72万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年我们严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委、区委有关规定，完善相关管理制度，落实厉行节约、严格控制和大力压缩公务接待支出，我办2019年“三公”经费实际支出5.77万元，比上年减少0.51万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.做好机构编制日常管理，确保新一年度机构编制数不突破2012年底编制总数，财政供养人员只减不增；
    2.做好各类改革中有关机构编制管理的工作；

3.做好中文域名管理、社会统一信用代码赋码工作；

4.做好机构编制三年基础建设工作任务；

5.做好区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）年度部门绩效目标

　　1.完成党政机构改革、事业单位机构改革、乡镇街道机构改革、六大领域执法机构改革、事业单位分类改革经营类事业单位的改革；

    2.完成“放管服”改革中规定任务；

    3.完成2019年公务员招录编制核准计划，并按计划为全区行政事业单位核准用编；

    4.完成机构编制基础建设工作任务。

四、绩效评价工作情况

为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，根据区财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，4月15日启动自评工作，在评价过程中，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，各项评价均能达到比较好的结果，区委编办自评得分97分，整体评价结果为“良好”。总的来说，区委编办的各项工作推进很好，各项经费支出控制在预算成本之内，但经费预算管理有待加强。

六、部门整体支出绩效情况

1.机构编制数不突破2012年底编制总数，财政供养人员只减不增；

2.按要求做好各类改革后单位的三定工作，理顺职能职责关系，为我区经济发展提供体制机制保障；

3.顺利推进相关改革工作，加快建设服务型政府建设；

4.通过机构编制工作纳入绩效考核、盘活机构编制资源等举措，促进控编减编有效落实，达到机构编制管控有力的效果。

七、存在的主要问题

本单位2019年预算执行情况总体较好，但也存在不太合理的的地方，主要表现为：

1.年初编制的预算不够精准，导致年内预算追加较大，预算控制率较低，影响单位评分及评价等次,形成原因主要为年初编制预算的不可控性造成的，2019年机构编制管理基础建设工作、行政审批制度改革及推进行政许可标准化专项工作、多项专项体制改革经费没有列入年初预算或者预算资金不够，另外还追加了绩效奖金、综治先进单位奖金、补发津补贴等经费，全部未列入年初预算，造成预算追加较多。

2.各项制度和预算执行情况还有待加强，加强各类预算支出管理，使财务结算和报账更加及时和科学合理。

八、有关建议

无

附件-6

湖南省常德市鼎城区妇女联合会

2019年度部门整体支出绩效报告

根据绩效评价有关文件规定，鼎城区妇联对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

鼎城区妇女联合会属于行政全额拨款单位，财政独立核算，由区财政统一支付。本单位行政编制5名。2019年在职人员6人（其中提前退休人员1人），退休人员3人。

（二）单位主要职责

1.指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6.加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

7.负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和中国台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

8.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年部门决算收入275.86万元；决算支出219.10万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.收入决算：2019年决算收入数275.86万元。其中，一般公共预算经费拨款157.86万元，其他118万元。

2.支出决算：2019年决算支出数219.10万元。其中，工资福利支出65.44万元，商品和服务支出71.12万元，个人和家庭补助82.54万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费决算为0.478万元，其中公务接待支出0.478万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以中央群团工作会议和全区经济工作会议精神为指导，围绕区委、区政府各项目标任务，以促进妇女发展、维护妇女权益为主线，以素质提升、权益保障、创新创业为工作重点，凝集力量、开拓创新，引领全区妇女在鼎城建设中贡献巾帼力量。

（二）年度部门绩效目标

1.引领妇女积极参与经济建设。大力推介巾帼现代农业示范基地、“两新”组织及妇女专业合作社典型，创建巾帼创业就业示范基地。筹建鼎城区巾帼创业就业服务中心，引导发展巾帼电子商务、家政定制服务、现代农业等创业行动。