中共常德市鼎城区委办公室

2019年部门预算

目     录

第一部分  部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门职能职责

三、部门收支概况

四、一般预财政拨款支出情况

五、政府性基金预算拨款支出情况

六、其他重要事项说明

七、名词解释

第二部分  2019年部门预算表

一、《收支总表》

二、《收入总体情况表》

三、《财政拨款收支总表》〈

四、《一般公共预算支出表》

五、《一般公共预算基本支出表》

六、《一般公共预算经费拨款支出表》

七、《政府性基金预算支出表》

八、《预算公开“三公”经费表》

九、《基本情况表》

十、《项目支出预算明细表》

十一、《政府采购表》

十二、《项目支出绩效目标表》

十三、《整体绩效目标表》

第一部分  部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门构成：区委办是由区委机要局、保密局、综合组、秘书组、信息组、督查室、政工室、机关工会、小康办、改革办、值班室、司机班、行政组、财务室组成的全额拨款的行政单位，以上内设机构均已纳入2019年部门预算。

（二）人员构成：区委办现有人员编职43个，实有在职人员40人，离休人员2人，退休人员41人，退职人员1人，遗属5人，劳务派遣人员9人。

二、部门职能职责

根据常鼎通[2002]1号、常鼎通[2002]2号有关精神，区委办的主要职责是：

（一）负责组织、协调区委与区人大、区政府、区政协、区人武部的重大活动。

（二）负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作。

（三）围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据；

（四）及时、准确、全面地向省、市及区委报递信息，反映全区有关动态；

（五）研究、审核区委各部门、区直各单位党组织、各街道办事处、乡镇党委的请求，提出处理意见报区委领导审批；

（六）负责中央、省委、市委重大方针政策及区委重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议，政协委员有关提案；

（七）负责区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；

（八）负责区委值班工作。及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各办事处、乡镇反映的重要问题；

（九）负责全区党委办系统的业务指导；

（十）负责文书处理、档案的管理、利用和开发；

（十一）略；

（十二）负责上级和本级文件和党政领导机关要件的传阅、传递和分发工作；

（十三）负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理；

（十四）负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查；

（十五）负责区委机关大院和机关宿舍院的行政后勤管理、财务管理和安全保卫工作；

（十六）办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。

三、 部门收支概况

2018年区委办部门预算编报收入、支出及专项经费安排情况，收入为一般公共预算财政拨款，支出为行政运行和一般行政管理事务支出。

（一）收入预算：2019年年初预算数854.18万，比上年预算增加66.17元。变动原因：2019年新增省密码通信渠道改造款26.39万、涉密电脑国产化替代3万、接待处身份置换人员包保经费由36.2万增长到82.81万，增加46.61万。

（二）支出预算，2019年年初预算数854.18万，比上年预算增加66.17万元。变动原因同上。其中：行政运行支出436.13万，一般行政管理事务支出418.05万。

 四、一般公共预算财政拨款支出

 2019年公共预算财政拨款收入854.18万元，比上年预算增加66.17万，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为436.13万元，比上年预算增加10.7万元。系保障我单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出352.67万元，主要用于在职人员（含劳务派遣人员）基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；一般商品服务支出74.35万元，主要用于干职交通补贴、办公费、印刷费、邮电、物管费、党建等支出；对个人和家庭补助支出9.11万。主要用于离退人员生活及护理费、退职人员工资津贴、遗属生活费、独生子女奖励金。

（二）项目支出：2019年年初预算数为418.05万元，比上年预算增加了55.47万元。系我单位为保障整个机关大院、机关食堂日常运转经费167.34万，主要用于领导调研、公务接待、老干活动、党委信息工作、法规建设、党风廉政建设、内刊编印、全区督导督办及全区信息化、规范化指导与培训、全面小康、全面深化改革等等；电子政务内网年租金18万； 机要保密专项支出13.77万；全区办公室主任业务指导培训专项3.24万；区委机关食堂、区委机关大院、家属大院物管费及基础设施的运转保障72万；代管原接待处职工医社保及维稳专项82.81万元；会议专项支出31.5万元，用于区级领导慰问本区春节值班单位慰问金、区委经济工作会、区委常委会议室、区委车库楼会议室设备维护及日常会议支出。涉密电脑国产化替代3万。省密码通信主渠道改造26.39万元。

 五、政府性基金预算拨款支出

2019年政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

六、其他重要事项项说明

1、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为48.77万元，其中：公务接待支出48.77万元，无因公出国（境）支出预算，公务用车预算支出0万（注：我办2019年公车经费16万元由区公车办统筹预算，2台*8万/台）。

2、政府采购情况：2019年政府采购预算10.5万元，主要是采购涉密国产电脑、打印机。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分  2019年部门预算表

附：中共常德市鼎城区委办2019部门预算.exe202003051702467852.xls