中共常德市鼎城区委办公室2020年部门预算说明

目     录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算

一、部门收支概况

二、一般预财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款收支出情况说明

第三部分  其他有关情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职能职责

根据常鼎通[2002]1号、常鼎通[2002]2号有关精神，区委办的主要职责是：

（一）负责组织、协调区委与区人大、区政府、区政协、区人武部的重大活动。

（二）负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作。

（三）围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据；

（四）及时、准确、全面地向省、市及区委报递信息，反映全区有关动态；

（五）研究、审核区委各部门、区直各单位党组织、各街道办事处、乡镇党委的请求，提出处理意见报区委领导审批；

（六）负责中央、省委、市委重大方针政策及区委重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议，政协委员有关提案；

（七）负责区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；

（八）负责区委值班工作。及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各办事处、乡镇反映的重要问题；

（九）负责全区党委办系统的业务指导；

（十）负责文书处理、档案的管理、利用和开发；

（十一）略；

（十二）负责上级和本级文件和党政领导机关要件的传阅、传递和分发工作；

（十三）负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理；

（十四）负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查；

（十五）负责区委机关大院和机关宿舍院的行政后勤管理、财务管理和安全保卫工作；

（十六）办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置

中共常德市鼎城区委办公室单位本级 2020年下设机构包括：区委机要局、区委保密局两个二级独立核算机构。办公室内设综合组、秘书组、信息组、督查室、政工室、机关工会、小康办、改革办、政策研究室、财经办、台办、港澳办、外事办、档案局、绩效办、值班室、信访室、行政组18个办组，均已全部纳入了2020年部门预算编制范围。

三、部门预算单位构成

中共常德市鼎城区委办公室2020年部门预算单位构成包括：中共常德市鼎城区委办公室单位本级。

第二部分  2020年部门预算

一、部门收支概况

2020年区委办部门预算编报收入、支出及专项经费安排情况，收入为一般公共预算财政拨款，支出为行政运行和一般行政管理事务支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数942.62万，比上年预算增加88.44万元。变动原因：因机构改革职能划分，2020年我办人员增加，机关工资福利支出由352.67万，增长到394.25万，增长41.58万。商品和服务支出由2019年的492.4万元，增长到539.1万元，增长46.7万元。系台办、外事、港澳工作，财经办工作、档案局工作、政策研究工作、绩效评价工作、党建工作职能增加新增工作经费。

（二）支出预算，2020年年初预算数942.62万，比上年预算增加88.44万元。变动原因同上。其中：基本支出494.86万，项目支出447.76万。

 二、一般公共预算财政拨款支出

 2020年公共预算财政拨款收入942.62万元，比上年预算增加88.44万，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为494.86万元，比2019年年预算增加58.73万元。增加原因：机构改革，职能增加，编制增加，人员增加，工资及社会保障经费、公务费及人员公车灾补贴同比增长。

其中：工资福利支出394.25万元，主要用于在职人员（含劳务派遣人员）基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；一般商品服务支出91.34万元，主要用于干职交通补贴、办公费、印刷费、邮电、物管费、党建等支出；对个人和家庭补助支出9.27万。主要用于离退人员生活及护理费、退职人员工资津贴、遗属生活费、独生子女奖励金。

（二）项目支出：2020年年初预算数为447.76万元，比上年预算增加了29.71万元。增长原因：因机构改革职能划分，新增台办、外事、港澳工作，财经办工作、档案局工作、政策研究工作、绩效评价工作、党建工作工作经费。

其中：原接待处身份置换人员医社保82.81万元，区妇联、编办、工商联、团委办公场所租金及办公运转保障33.4万元，电子政务内网年租金18万，会议专项支出27.3万元，用于区级领导春节走访慰问值班单位、区委经济工作会、区委常委会议室、区委车库楼会议室设备维护及日常会议支出。其余资金286.25万，系我单位为保障工作正常开展、保障整个机关大院正常运转经费。主要用于领导调研、公务接待、老干活动、党委信息工作、法规建设、党风廉政建设、内刊编印、全区督导督办及全区信息化、规范化指导与培训、全面小康、全面深化改革、机要工作、全区办公室主任业务指导培训工作、政策研究工作、港澳台工作、外事工作、档案工作、财经工作、绩效评价工作、党建工作开展，区委机关食堂、区委机关大院及基础设施的运转保障。

三、政府性基金预算拨款支出

2020年政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

第三部分  其他有关情况说明

1、机关运行经费：2020年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为91.34万元，比上年预算增加16.99万元。增长的主要原因是机构改革，职能合并，人员增加，编制制增加，公务费及参管人员交通补贴随着编制和人员增长。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为23万元，其中：公务接待支出10万元，因公出国（境）支出预算0万元。公务用车预算支出13万（由公车办统筹安排）。2020年“三公”经费预算比2019年减少25.77万元，减少48.3%。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步规范和压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

3、国有资产占有使用情况：截至2019年12月31日，本单位共有共有办公用房面积3203.64平方米、主要办公设备45台、实有车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）；一般公共预算安排购置车辆0辆。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算30万元，主要是机关运转保障后勤保障人员劳务支出。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为942.62万元，其中：基本支出494.86万，项目支出447.76万元。重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：一是区委机关正常运转保障经费227.95万元；二是政务内网租赁、编办等四家单位租赁经费51.4万元；三是原接待处身份置换人员医社保及维稳经费82.81万元。

6、本部门2020年无政府性基金预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算收入，故公开表中政府性基金预算支出情况表、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表和2020年国有资本经营预算支出表为空表。

第四部分  名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

附：中共常德市鼎城区委办2020部门预算 202112161433403812.xlsx