中共常德市鼎城区委办公室2018年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门构成：区委办是由区委机要局、保密局、综合组、秘书组、信息组、督查室、政工室、机关工会、小康办、改革办、值班室、司机班、行政组、财务室组成的全额拨款的行政单位。
（二）人员构成：区委办现有人员编职43个，实有在职人员40人，离休人员2人，退休人员37人，退职人员1人，遗属5人，劳务派遣人员9人。
二、部门职能职责
根据常鼎通[2002]1号、常鼎通[2002]2号有关精神，区委办的主要职责是：
（一）负责组织、协调区委与区人大、区政府、区政协、区人武部的重大活动。
（二）负责区委文件和区委领导文稿的起草、校核、印发工作。
（三）围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据；
（四）及时、准确、全面地向省、市及区委报递信息，反映全区有关动态；
（五）研究、审核区委各部门、区直各单位党组织、各街道办事处、乡镇党委的请求，提出处理意见报区委领导审批；
（六）负责中央、省委、市委重大方针政策及区委重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议，政协委员有关提案；
（七）负责区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；
（八）负责区委值班工作。及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各办事处、乡镇反映的重要问题；
（九）负责全区党委办系统的业务指导；
（十）负责文书处理、档案的管理、利用和开发；
（十一）略；
（十二）负责上级和本级文件和党政领导机关要件的传阅、传递和分发工作；
（十三）负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理；
（十四）负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查；
（十五）负责区委机关大院和机关宿舍院的行政后勤管理、财务管理和安全保卫工作；
（十六）办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。
三、部门收支概况
2018年区委办部门预算编报收入、支出及专项经费安排情况，收入为一般公共预算财政拨款，支出为行政运行和一般行政管理事务支出。
（一）收入预算：2018年年初预算数788.01万，比上年预算增加16.02元。其中，公共预算财政拨款788.01万。
（二）支出预算，2018年年初预算数788.01万，比上年预算增加16.02万元，系一般公共服务支出，其中：行政运行支出425.43万，一般行政管理事务支出362.58万。
四、一般公共预算财政拨款支出
2018年公共预算财政拨款收入788.019万元，比上年预算增加16.02万，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为425.43万元，比上年预算增加27.72万元。系保障我单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出338.46万元，主要用于在职人员（含劳务派遣人员）基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；一般商品服务支出76.72万元，主要用于办公费、印刷费、邮电、物管费等日常公用经费；对个人和家庭补助支出10.25万。主要用于离退人员生活及护理费、退职人员工资津贴、遗属生活费、独生子女奖励金。
（二）项目支出：2017年年初预算数为362.58万元，比上年预算减少11.7万元。系我单位为保障整个机关大院、机关食堂日常运转经费169.78万，主要用于领导调研、公务接待、公车运行、老干活动、党委信息工作、法规建设、党风廉政建设、内刊编印、全区督导督办及全区信息化、规范化指导与培训、全面小康、全面深化改革等等；电子政务内网年租金18万； 机要保密专项支出17万；全区办公室主任业务指导培训专项4万；水电供应专项支出12万元，主要用于整个区委机关大院水电费用；区委机关食堂、区委机关大院、家属大院物管费及基础设施的运转保障72万；代管原接待处职工医社保及维稳专项36.2万元；会议专项支出33.6万元，用于区级领导慰问本区春节值班单位慰问金、区委经济工作会、区委常委会议室、区委车库楼会议室设备维护及日常会议支出。
五、政府性基金预算拨款支出
2018年政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。
六、其他重要事项项说明
1、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算为67.28万元，其中公务接待支出67.28万元，无因公出国（境）支出预算，暂无公务用车预算支出。
2、政府采购情况：2018年政府采购预算14.5万元，主要是采购电脑、打印机4.5万元，其他办公设施及办公用品10万。
