鼎城区委办公室2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责：
鼎城区委办是区委的服务、参谋机构，协助处理区委日常工作，组织、协调五大家的重大活动，为区委科学决策提出建议、预案和依据，及时准确全面地向省市及区委报递信息，反映全区有关动态；研究、审核区委各部门、区直各单位请求，提出处理意见报区委领导审批；负责中央、省市重大方针政策及区委重要工作部门和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。研究和指导基层组织建设，研究协调和指导党员教育.指导和推动政法部门为经济社会发展提供有力的法制保障。强化对政法各部门执法活动的监督。开展对外宣传、互联网舆情管理及网上宣，负责全区学习型党组织建设及精神文明建设。贯彻执行党中央关于统一战线的路线、方针、政策，联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士，协助执行多党合作和政治协商制度。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞台属、侨胞侨属和出国、归国留学人员的统战工作。贯彻执行党和国家关于关于行政体制管理改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办，负责区委、区政府各部门和人大、政协、法院、检察机关以及各民主党派、人民团体机关的机构设置（含内设机构）、人员编制的审核。参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区人民政府决策提供依据，提出建议。认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，制定全区文艺创作和设施建设的规划及措施，繁荣我区文艺创作，壮大文艺创作队伍。负责做好全区离休干部和副处级以上退休干部的安置、管理，落实好老干部的“两项待遇”，指导乡（镇）和区直机关做好离休干部和退休干部的管理服务工作，并督促落实。做好老干部的医疗保健工作，协助处理老干部逝世后的丧事、遗嘱照顾等方面的问题。
2、机构设置：现有机构14个、站点2个，8个党派、13个老年协会，分别为区委办、组织部、宣传部、政法委、统战部（含8个党派）、老干局（含13个老年协会）、编委、团委、妇联、文联、工商联、610办、台办、党史办及常德日报驻鼎城记者站、群教活动办。现有在职人员162人，离休人员3人，退休人员85人，退职人员2人，民政代管人员2人，政协文史员3人，遗属12人，临时聘请30人。老干局代管特企离休老干30人，遗孀36人，全区离休和副处级以上退休老干220人。政法委代管巡逻队人员80人，组织部代管大学生村官45人。院落4个，分别为区委机关大院、区委机关宿舍大院、党史办大院、老干活动中心大院。
二、2016年度部门决算公开表（表格附后）
三、预算执行情况分析
（一）部门决算基本情况
1、年度收支决算情况及与上年对比：年初结转和结余461.49万元，全年财政拨入经费4288.99万元，全年支出4288.29万元，年末结转下年结余462.19万元。2015年度收入4581.18万元，总支出为4581.18万元。2016年度收入减少292.19，支出减少292.19，原因是人员减少以及预算压减开支。
2、年度一般公共预财政拨款情况：2016年一般公共预拨款基本支出4288.29万元。其中：人员支出1135.83万，公用支出2246.59万元，对个人和家庭的补助支出702.6万元，其他资本性支出203.27万.
3、年度“三公”经费决算情况及增减原因：全年“三公”经费总支出186.07万元。其中：①公务接待103.77万。2016年我办严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，在公务接待上实行来客来函及来客清单制度，事先审批、核定接待标准。年初财政下达公务接待费控制数为219.3万元，2016年实际支出接待费103.77万元，接待规模约2100批次,20750人。实际支出比年初计划控制数减少了115.53万，比年初计划锐减。
②2016年无出国出境事项。
③公务用车情况：2016年我单位公务用车保有量14台，无超标准配备公车，无违规购车情况，严格执行了定点加油、定点保险和定点维修制度，不存在借用、占用下级单位或其他单位车辆的问题。年初财政下达公务用车控制数为161.86万元，2016年实际支出公车
费82.3万元，实际支出比年初计划控制数减少79.56万，比年初计划减省49.15%。
4、年度机关运行经费决算情况。
2016年机关其他运行经费3474.65万元，其中行政运行人员经费1135.83万元，对个人和家庭的补助支出702.6万元，除三公经费外其他商品和服务支出1636.22万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。
5、年度政府采购支出决算情况。
2016年政府采购其他资本性支出203.27万元，其中：房屋建筑物购建91.19万（老干活动中心扩建工程，在建），办公设备购置31.85万，专用设备购置9.4万，基础设施建设19.9万、大型修缮44.81万，信息网络平台建设6.12万元。
四、名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
部门决算报表是部门预算运行结果的年终数据反馈。普遍存在与年初预算的项目及资金额度相差太大、反映出预算不详实的现状。应从提高认识与领导重视、加强会计人员建设、确保相关报表数据相匹配、加强审核和监督检查、提高对部门决算报表的分析应用等方面入手,切实提高决算数据质量,为提高财务管理水平、提供领导决策参考以及社会各界监督都有着积极的作用。
